Page 135 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-40
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5, EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA $9.29 (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $ 451.49
$178.77 FISCALIZABLE $ 3,475.29
B-LYT00A LIMPIEZA Y TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON M2 48.60 48.60 $ 451.49 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E CONSTATO QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y • REPORTE FOTOGRÁFICO. FOTOGRAFÍAS CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS
HERRAMIENTA ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO TRABAJOS, DEBIDO QUE EN LA INSPECCIÓN NO
CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO. FUERON SEÑALADOS DICHOS TRABAJOS, POR LO
A-EXC10U EXCAVACIÓNCON MAQUINA PARA ZANJAS EN M3 19.44 19.44 QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
MATERIAL "I" EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS $ 3,475.29 OBSERVACIONES.
DE PROFUNDIDAD
A-REL40A RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 15.57 15.57 $91.03 $ 1,417.34 $0.00 $ 1,417.34
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL
95% PROCTOR, ADICIONADO CON AGUA, INCLUYE
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.
A-EXM05V AFINE DE TALUDES Y PLANTILLA A PICO Y PALA EN M2 48.60 48.60 $55.74 $ 2,708.96 $0.00 $ 2,708.96
A-PLN01B MATERIAL TIPO II EN SECO, 20CMS DE PROMEDIO M3
ESTIMACIÓN UNO 4.86 4.86 $751.78 $ 3,653.65 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 3,653.65
CFDI: CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIA EN CAPAS 121.50 121.50 $153.91 $ CONSTATO QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, $0.00 $ 18,700.07
TENDIDAS DE 10 CMS, COMPACTADA CON PISON 16.00 16.00 SIN EMBARGO, NO SE PUEDE CONSTATAR QUE LAS $0.00 $ 3,633.12
BF004E07129C42CD9 MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL 11.00 FOTOGRAFÍAS CORRESPONDAN AL SITIO DE LOS
E289F01472DA70A SITIO DE SU COLOCACIÓN. 27.00 TRABAJOS, DEBIDO QUE EN LA INSPECCIÓN NO
5.40 FUERON SEÑALADOS DICHOS TRABAJOS, POR LO
DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
OBSERVACIONES.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PLUS PARA INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO SE
C-TUB89GT • REPORTE FOTOGRÁFICO.
ML 18,700.07 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO
TOMO DOMICILIARIA
CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.
C-PE002B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC PZA $227.07 $ 3,633.12
PARA TOMA DOMICILIARIA DE 2"X1/2", INCLUYE PZA
MATERIALES DE CONSUMO PZA
ML
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC 11.00 $246.99 $ 2,716.89 $0.00 $ 2,716.89
C-PE002B1 PARA TOMA DOMICILIARIA DE 3"X1/2", INCLUYE
27.00 $311.73 $ 8,416.71 $0.00 $ 8,416.71
MATERIALES DE CONSUMO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE 5.40 $198.66 $ 1,072.76 $0.00 $ 1,072.76
C-PE002Z INSERCIÓN DE COBRE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES
DE CONSUMO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO COBRE 5/8"
C-PE003Z FLEXIBLE, INCLUYE HERRAMIENTA MATERIALES DE
CONSUMO
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