Page 58 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

001852 02/05/2023 49,550.00 000788 02/05/2023 49,550.00 APORTACIONES (RAMO 33 19/05/2023 5D634D08-F6AC-11ED- RETRO CASE.- REPARACIÓN DE GATO HIDRÁULICO.- QUITAR Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 49,550.00
002144 05/06/2023 58,681.60 000922 05/06/2023 FONDO IV) - RECURSOS ANTIOCO SANCHEZ GONZALEZ PONER CILINDRO DE LA DIRECCIÓN.- CAMBIO DE KIT DE SELLOS 49,550.00 58,681.60
002626 26/07/2023 35,480.00 001129 26/07/2023 FEDERALES 49,550.00 35,480.00
003017 16/08/2023 38,836.80 001284 16/08/2023 8C78-00155D012007 PARA GATO DE LA DIRECCIÓN.- CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO, JUSTIFICATIVA 38,836.80
DE MOTOR Y TO 50. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
003359 19/09/2023 45,317.00 001400 19/09/2023 58,681.60 45,317.00
58,681.60 APORTACIONES (RAMO 33 21/06/2023 0119E154-1052-11EE- ANTIOCO SANCHEZ GONZALEZ REPARACIÓN DE DOS GATOS HIDRÁULICOS UNO DEL BOOM Y UNO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL JUSTIFICATIVA
004261 20/12/2023 37,010.00 001769 20/12/2023 FONDO IV) - RECURSOS B77D-00155D012007 58,681.60 DE ESTABILIZADOR DE RETRO CASE.- CAMBIAR SELLOS Y CUBETAS GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 37,010.00
TOTAL $264,875.40 FEDERALES 35,480.00 264,875.40
DE ACEITE HIDRÁULICO Y DE MOTOR 15W/40. CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD JUSTIFICATIVA

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - EC819244-2BDF-11EE- ESCANEO DE MOTOR POR FALLA ELÉCTRICA.- SERVICIO Y APLICABLE, ASÍ COMO LA BITÁCORA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
35,480.00 ANTIOCO SANCHEZ GONZALEZ 38,836.80
26/07/2023 35,480.00 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIESEL.- CAMBIO DE SELLOS Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EN
RECURSOS FEDERALES 9D67-00155D014009 JUSTIFICATIVA

ACEITES PARA EL MOTOR, LA TRANSMISIÓN Y EL DIFERENCIAL. FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 22/08/2023 DFC20936-4118-11EE- CAMBIO DE KIT DE SELLOS PARA EL BANCO DE VÁLVULA TRASERO.- REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
38,836.80 ANTIOCO SANCHEZ GONZALEZ RELLENAR Y RECTIFICAR FLECHA DE LA 4X4.-QUITAR Y PONER
38,836.80 BANCO DE VÁLVULAS.- CAMBIAR SELLOS DEL GATO DEL SW
RECURSOS FEDERALES A2B3-00155D014009 IN.-CAMBIAR RETENES DE LA MASA DELANTERA.-CAMBIAR

SOPORTES.

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL

APORTACIONES (RAMO 33 02AEBE04-706D-45EE- RB MECHANIC, SERVICIOS Y GASTO, TRES COTIZACIONES, CUADRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FONDO IV) - RECURSOS 8FC8-2A565F1F2D44 REFACCIONES 45,317.00
45,317.00 FEDERALES 19/09/2023 45,317.00 REPARACIÓN Y PINTURA DE CAMIÓN DE BASURA COMPARATIVO, ASÍ COMO LA BITÁCORA DE
JUSTIFICATIVA
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FUNCINAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 37,010.00

RESGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR. JUSTIFICATIVA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL $264,875.40

GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

APORTACIONES (RAMO 33 A0CDBC03-A60C-11EE- SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA LA RETROEXCAVADORA CASE Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
FONDO IV) - RECURSOS ANTIOCO SANCHEZ GONZALEZ
37,010.00 FEDERALES 28/12/2023 37,010.00 APLICABLE, ASÍ COMO LA BITÁCORA DE
825D-00155D014009
TRACTOR D6. MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EN

FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

$264,875.40 $264,875.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO. DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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