Page 173 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-26-SOL-27
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA NÚM. DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CUENTA: 1215330306

MANO DE OBRA

CAJA No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO RETENCIONES MATERIAL TOTAL OBSERVACIONES
BANCARIA SOLVENTADO
SUB TOTAL PARA EL / I.S.R. TOTAL

EMPLEO RETENIDO

009939 31/12/2023 863.22 003590 31/12/2023 863.22 1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE 0.00 * EL COMPROBANTE FISCAL
FISCAL DIGITAL POR INTERNET DIGITAL POR INTERNET

NO PRESENTÓ * DOCUMENTACIÓN QUE
863.22 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 863.22

DOCUMENTACIÓN ACREDITE EL ENTERO DEL
QUE ACREDITE EL ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA
IMPUESTO SOBRE NÓMINA ANTE LA ANTE LA INSTANCIA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. CORRESPONDIENTE.

TOTAL $473,541.22 $473,541.22 $472,678.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $473,541.22 $0.00 $473,541.22

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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