Page 194 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

APLICABLE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
HIDRAULICO CAMINO LLANO GRANDE AL EXALBERGUE • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBSERVACIÓN.
OC-15 OCOTAL 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ATENDIÓ

TLAHUITOLTEPEC • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COP/MSMT/437FORTAMUN-FIV/002/2023 • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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