Page 192 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

APLICABLE

OC-6 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
DE SANTA CRUZ 1A. ETAPA

• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/006/2023

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

OC-7 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL • EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
• LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PARAJE KUPEYEP Y MOSCA EN LA LOCALIDAD DE METATE • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
'METATE

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN/008/2023

• NO PRESENTÓGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
TEJAS ALPARAJE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE TEJAS • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBSERVACIÓN.
OC-8 1A ETAPA" • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. ATENDIÓ

'TEJAS • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COP/MSMTCT/437/FAISMUN/010/2023 • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

OC-9 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA. ETAPA • SOPORTE DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.
• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/011/2023
• NO PRESENTÓ SOPORTE DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.
• NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

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