Page 191 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

APLICABLE

OC-2 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACHOSECHAS EN EL • EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
• LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PARAJE PIEDRA REDONDA-PARAJE TRES RIOS EN LA • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LOCALIDAD DE LAS FLORES"

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
LAS FLORES

• NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
COP/MSMT/437/FAISMUN/002/2023

• NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
"REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
OC-3 PARAJE TSUJXENAM EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEYAL" • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OC-4 • SOPORTE DE CONVENIOS MODIFICATORIOS. OBSERVACIÓN.
'MAGUEYAL • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/003/2023 • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

• NO PRESENTÓ SOPORTE DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

• NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
"MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PARAJE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA" • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
'LAGUNA • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/004/2023 • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

OC-5 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
• LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • SOPORTE DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TLAHUITOLTEPEC

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/005/2023

• NO PRESENTÓ SOPORTE DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

1 DE 4