Page 193 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

APLICABLE

OC-10 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA • EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
• LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
"ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DPR 1195V, EN LA • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YACOCHI

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/013/2023

• NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

• NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBSERVACIÓN.
OC-11 DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 2DA ETAPA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ATENDIÓ

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/015/2023 • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

• NO PRESENTÓGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

OC-12 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL PREESCOLAR TLAHUITOLLE • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
• TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
CLAVE: 20DCC0577O EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
TLAHUITOLTEPEC

• NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/016/2023

• NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
• PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
PARAJE NA'AK NÄJX ÄMJY EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 1A • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
• PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBSERVACIÓN.
OC-13 ETAPA" • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ATENDIÓ

'LAGUNA • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/018/2023 • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

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