Page 196 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-06

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-42

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN 01

(UNO) SIN EMBARGO, CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DEL

ADMINISTRADOR ÚNICO, SUPERINTENDENTE DE OBRA Y

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA RESIDENTE DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE. • GENERADORES.

OC-5 PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA • NO PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA DE LAS ESTIMACIONES • NOTAS DE BITÁCORA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
TLAHUITOLTEPEC 01(UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES). • PRUEBAS DE LABORATORIO.

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/005/2023 • NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LAS

ESTIMACIONES 01(UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES), DE

RESISTENCIA DEL CONCRETO Y COMPACTACIÓN DE

TERRENO.

• PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO NO

PRESENTA LAS PAGINAS 1-2-4-5-6 Y 7/7 NO ANEXA

SUFRIENTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ

EJECUTADOS Y PAGADOS EL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) EXTRAORDINARIO FINIQUITO,

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA • CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) EXTRAORDINARIO FINIQUITO. NOTAS DE BITÁCORA DE LAS ESTIMACIONES 1 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES)

OC-9 LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA. ETAPA INSTALADA. • NOTAS DE BITÁCORA DE LAS ESTIMACIONES 1 (UNO), 02 (DOS) Y 03 EXTRAORDINARIOS FINIQUITO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS PAGINAS 1- NO ATENDIÓ

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/011/2023 • NO PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) EXTRAORDINARIOS FINIQUITO. 2-4-5-6 Y 7/7 DEL REPORTE FOTOGRÁFICO Y LAS PRUEBAS DE

EXTRAORDINARIO FINIQUITO. HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA.

• NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LAS

ESTIMACIONES 1 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES)

EXTRAORDINARIOS FINIQUITO.

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