Page 198 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                           DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC                                                                                                                                                                                             ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                             RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA : OA/CPM/115/2024
OBSERVACIÓN: OBRAS NO EJECUTADAS

       NÚMERO DE CONTRATO                                               IMPORTE                                                                                     RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
                LOCALIDAD                                             OBSERVADO
NÚM.                                                    IMPORTE                     HALLAZGOS                                                 ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN           VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O                                          ATENDIÓ        NO ATENDIÓ
       NÚMERO DE CONTRATO                           CONTRATADO           (PESOS)                                                                PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD         DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
                                                                                                                                                              FISCALIZABLE

                                                                                    DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZABLE,

                                                                                    SE CONSTATO UN SALDO POR EJERCER DE $ 1,648,389.69 (UN    • DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE

       CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA                                     MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS         LA ESTIMACIÓN 4 Y 5 FINIQUITO CONSISTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
       CALLE LA PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA
OC-05  MARÍA TLAHUITOLTEPEC                         $ 6,865,252.24 $  1,648,389.69  OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.), DEBIDO A LA FALTA DE  EN CUERPO DE ESTIMACIÓN, NUMERO SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA                                                 $1,648,389.69  $0.00
       COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/005/2023
                                                                                    DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO SOPORTE,               GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN OBSERVACIÓN.

                                                                                    CONSISTENTE EN CUERPO DE ESTIMACIÓN, NUMERO               DE LOS TRABAJOS, REPORTE FOTOGRÁFICO

                                                                                    GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS,        Y NOTAS DE BITÁCORA.

                                                                                    REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA.

OC-10  CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA      $ 2,860,000.00 $  1,308,076.97  DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZABLE,                                                                                                              $1,308,076.97  $0.00
       PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE                                                                                                                                   • DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE                                                       $0.00
       20DPR 1195V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
       YACOCHI                                                                      SE CONSTATÓ UN SALDO POR EJERCER DE $ 1,308,076.97 (UN
       COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/013/2023                                                                                                                                         LA ESTIMACIÓN estimación 3 finiquito

                                                                                    MILLÓN TRECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 97/100
                                                                                                                                                                                  CONSISTE EN CUERPOS DE ESTIMACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,

                                                                                    M.N.), QUE NO SE ENCUENTRAN JUSTIFICADOS POR LA
                                                                                                                                                                                  NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA

                                                                                    DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTE, CONSISTE EN CUERPOS DE
                                                                                                                                                                                  UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, REPORTE OBSERVACIÓN.

                                                                                    ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN
                                                                                                                                                                                  FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA Y

                                                                                    DE LOS TRABAJOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA
                                                                                                                                                                                  CFDI DE PAGO.

                                                                                    Y CFDI DE PAGO.

                                                         TOTAL $2,956,466.66                                                                                                                                       TOTAL $2,956,466.66
                                                                                                                                                                                              AUTORIZÓ
       ELABORÓ

        _______________________________________________                                                                                                                               ________________________________________________

       C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA                                                                                                                                                 C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                            AUDITOR                                                                                                                                                 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                               1 DE 1
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