Page 198 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN AUDITORÍA : OA/CPM/115/2024
OBSERVACIÓN: OBRAS NO EJECUTADAS
NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
LOCALIDAD OBSERVADO
NÚM. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚMERO DE CONTRATO CONTRATADO (PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE
DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZABLE,
SE CONSTATO UN SALDO POR EJERCER DE $ 1,648,389.69 (UN • DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS LA ESTIMACIÓN 4 Y 5 FINIQUITO CONSISTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
CALLE LA PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA
OC-05 MARÍA TLAHUITOLTEPEC $ 6,865,252.24 $ 1,648,389.69 OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.), DEBIDO A LA FALTA DE EN CUERPO DE ESTIMACIÓN, NUMERO SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA $1,648,389.69 $0.00
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/005/2023
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO SOPORTE, GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN OBSERVACIÓN.
CONSISTENTE EN CUERPO DE ESTIMACIÓN, NUMERO DE LOS TRABAJOS, REPORTE FOTOGRÁFICO
GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y NOTAS DE BITÁCORA.
REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA.
OC-10 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA $ 2,860,000.00 $ 1,308,076.97 DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZABLE, $1,308,076.97 $0.00
PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE • DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE $0.00
20DPR 1195V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
YACOCHI SE CONSTATÓ UN SALDO POR EJERCER DE $ 1,308,076.97 (UN
COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/013/2023 LA ESTIMACIÓN estimación 3 finiquito
MILLÓN TRECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 97/100
CONSISTE EN CUERPOS DE ESTIMACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
M.N.), QUE NO SE ENCUENTRAN JUSTIFICADOS POR LA
NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTE, CONSISTE EN CUERPOS DE
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, REPORTE OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN
FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA Y
DE LOS TRABAJOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA
CFDI DE PAGO.
Y CFDI DE PAGO.
TOTAL $2,956,466.66 TOTAL $2,956,466.66
AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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