Page 197 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-06

DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-42

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS

NORMATIVIDAD APLICABLE

• PRESENTÓ CROQUIS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN

ESTIMACIÓN 2 (DOS), SIN EMBARGO, NO SON LEGIBLES,

CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ASIMISMO NO CONCUERDAN CON EL PROYECTO

"ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DPR 1195V, EN LA ARQUITECTÓNICO PRESENTADO. • CROQUIS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTIMACIÓN 2 (DOS). UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-10 LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YACOCHI • NO PRESENTÓ PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD EN LOS • PRUEBAS DE LABORATORIO ATENDIÓ

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/013/2023 CONCEPTOS DE CONCRETOS Y RELLENO COMPACTADO • NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS).

PROCTOR A UN 90 %.

• NO PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN 02

(DOS).

CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO, EN EL CUAL SOLO • PRESENTÓ LISTA DE BENEFICIARIOS DE LOS SANITARIOS SECOS, ASÍ COMO

OC-11 DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 2DA ETAPA PRESENTA UNA FOTOGRAFÍA POR CONCEPTO, LO CUAL NO COPIA DE SU EDIFICACIÓN PARA VOTAR Y SU OFICIO DE RECEPCIÓN DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ

COP/MSMT/437/FAISMUN-FIII/015/2023 DEMUESTRA LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS OBRA FIRMADA PORCADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS. OBSERVACIÓN.

TRABAJOS Y NÚMERO DE SANITARIOS.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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