Page 32 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 32
INFORME FINAL DE AUDITORÍA (…) CON OBSERVACIÓN incluidas en la muestra, respecto al proceso de ejecución de las obras, se constató que presentó el
oficio de asignación del residente de obra del municipio y el escrito de la disposición del inmueble,
“RESULTADO: AF-40 sin embargo, carecen de sellos y firmas; observaciones presentes en una obra como se detalla en el
ANEXO DAM-VIF-05.
Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H.
Ayuntamiento del Municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Distrito Mixe, Oaxaca, de las obras Incumpliendo con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
incluidas en la muestra, respecto al proceso de contratación de las obras, se constató que no Relacionados del Estado de Oaxaca.
presentó los contratos de obra pública, los presupuestos de obra de los contratistas, las tarjetas de
análisis de precios unitarios, los programas generales de ejecución de los trabajos, los soportes de Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
los convenios modificatorios respecto a tiempo y montos y las garantías de cumplimiento de los acción:
contratos; observaciones presentes en trece obras, como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-04.
Solicitud de aclaración.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 26, 36 inciso A fracción V e inciso B fracciones II, III
y IV, 37 fracción II, 39 segundo párrafo, 47, 50, 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 2023-OA/CPM/115/2024-SA-09
Relacionados del Estado de Oaxaca.
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan
acción: en este resultado.”
Solicitud de aclaración. (…)
2023-OA/CPM/115/2024-SA-08 La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copia certificada
correspondiente al proceso de contratación de las obras, para atender el resultado antes
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-05.
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan
en este resultado.” Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
(…) como solventado el resultado AF-41.
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copia certificada El siguiente resultado AF-42 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
correspondiente al proceso de contratación de las obras, para atender el resultado antes transcribe a continuación:
transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-04.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera (…) CON OBSERVACIÓN
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el resultado AF-40. “RESULTADO: AF-42
El siguiente resultado AF-41 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H.
transcribe a continuación: Ayuntamiento del Municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Distrito Mixe, Oaxaca, de las obras
incluidas en la muestra, respecto a la documentación comprobatoria de las obras, se constató que
(…) CON OBSERVACIÓN no presentó las notas de bitácora de las estimaciones, las pruebas de control y calidad referentes a
la resistencia a la compresión del concreto y compactación del terreno, las pruebas de hermeticidad
“RESULTADO: AF-41 de las tuberías instaladas, las pruebas de relleno compactado Proctor a un 90% y el cuerpo de una
estimación; por otra parte, presentó los números generadores, sin embargo, carecen de firmas y
sellos; así mismo presentó los reportes fotográficos y los croquis de ubicación de los trabajos no
Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H.
Ayuntamiento del Municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Distrito Mixe, Oaxaca, de las obras
30
