Page 59 - Santa María Yucuhiti
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI                                                                                                                                                                                                                                                                        ANEXO DAM-FC-05-SOL
                    DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                     RESULTADO: AF-16

         CUENTA PÚBLICA 2023
    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
  ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

             CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
       SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

        PÓLIZA DE DIARIO                         PÓLIZA DE EGRESO                                                                                                             COMPROBANTE                                                                                                                                      INFORME FINAL

                                                                                       FUENTE DE           CAJA                                                                                                                               OBSERVACIONES                                         IMPORTE                                                                    NO
                                                                                  FINANCIAMIENTO           $84,857.45                                                                                                                                                                             OBSERVADO                                                             SOLVENTADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE        NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                                FECHA             NÚM.   PROVEEDOR                               IMPORTE  CONCEPTO                                                                                                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                SOLVENTADO
                                                                                                                       22/12/2023
                                                                                                                       27/12/2023  9CA0AEA5-B6F7-                                                                                                                                                            COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
                                                                                                                                       415D-87E3-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             INTERNET, CONTROL VEHÍCULAR DE
                                                                                                                                     87B8A6EB8601
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             COMBUSTIBLE Y RECORRIDO; ACTA DE
                                                                                                                                   E79B8478-764D-
                                                                                                                                      4987-9C9C-                                                    COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL                                                                            SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
                                                                                                                                     E301CE57F9E6
006474 22/12/2023         5,745.84 002291        22/12/2023                      APORTACIONES (RAMO 33                                             GASOLINERA HASTA NO                                   ABASTECIMIENTO DE LAS PATRULLAS Y                                                                      PARA LA REVISIÓN DE LA LISTA DE               5,745.84     0.00
                                                                   5,745.84 FONDO IV) - RECURSOS                                                   VER NO CREER SA DE CV                   5,745.84                                                                                               5,745.84 PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
                                                                                                                                                                                                    VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO                                                                                                                       40,843.06      0.00
                                                                                             FEDERALES                                             GASOLINERA HASTA NO                                                                                                                                                                               $1,277,836.26      $0.00
                                                                                                                                                   VER NO CREER SA DE CV                                                                      NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                      ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
                                                                                                                                                                                                    DE SANTA MARÍA YUCUHITI

                                                                                                                                                                                                                                              JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA                         ARRENDAMIENTOS Y LA SELECCIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                              SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL CONSUMO DE                         LOS PROVEEDORES A CONTRATAR POR EL

                                                                                                                                                                                                                                              COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN                                      MUNICIPIO DE FECHA 22 DE ENERO DE

                                                                                                                                                                                                                                              FUNCIONAMIENTO,  PROPIEDAD                     DEL             2023; CONVOCATORIA DE FECHA 05 DE

                                                                                                                                                                                                                                              MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA                          ENERO DEL 2023, DIRIGIDA A TODOS LOS

                                                                                                                                                                                                                                                            VEHICULAR Y CONVENIO O CONTRATO                  PROVEEDORES DE PRODUCTOS,
                                                                                                                                                                                                    COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL
                                                                                    APORTACIONES (RAMO 33                                                                                                                                                                                                    ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
                                                                   40,843.06 FONDO IV) - RECURSOS
006497 27/12/2023         40,843.06 002300       27/12/2023                                                                                                                                                ABASTECIMIENTO DE LAS PATRULLAS Y                                                      40,843.06 ARRENDAMIENTOS;    PADRÓN  DE
                                                                                               FEDERALES                                                                                   40,843.06
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2023
                                                                                                                                                                                                           VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO

                                                                                                                                                                                                    DE SANTA MARÍA YUCUHITI                                                                                  APROBADO MEDIANTE SESIÓN DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CABILDO DE FECHA 22 DE ENERO DEL

TOTAL                     $1,277,836.26                            $1,280,606.74                                                                                              $1,279,906.74                                                                                                                              2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $1,277,836.26

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                           ELABORÓ                                                                                                                                  REVISÓ                                                                                                                                                                           AUTORIZÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ____________________________________________
        ______________________________________                                                                                        ___________________________________________________
         C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA                                                                                                              C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ                                                                                                                                                          C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                           AUDITOR                                                                                                                                                                                                                                                                                             DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
                                                                                                                                   JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
                                                                                                                                                           Y DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                     7/7
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