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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-19
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; SOLICITUD Y
COMPRA DE 16 PZ LLANTAS 235/75R15 REFERENTE A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTE FOTOGRAFICO Y CUADRO
COMPARATIVO, QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADO,
APORTACIONES D01E7D9A-723B-4457- JOSE LUIS CRUZ STARFIRE F510, 235/752R15 TORQUE, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASIMISMO NO 40,720.00 ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LAS
40,720.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 17/03/2023 SANTIAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS SE LE SUMINISTRARON A EQUIPOS DE
001182 16/03/2023 40,720.00 000467 16/03/2023 40,720.00 PRESENTÓ DOCUMENTO O EVIDENCIA QUE DEMUESTRE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA 0.00 40,720.00
RECURSOS FEDERALES 9B80-6D2A0557830B
245/75R, 265/70R17, 2PZ CAMARA QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS SE LE
13/1400-24 SUMINISTRARON A EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
VEHICULAR
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CUADRO COMPARATIVO,
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y REPORTE FOTOGRÁFICO; 3
1PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO FORD, GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COTIZACIONES DE LOS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUD EN LOS FORMATOS Y
DESCRIPCIONES; ADICIONALMENTE, LAS COTIZACIONES, CUADRO
8PZ PISTON MOTOR, 8PZ CAMISA MOTOR REFERENTE A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 39,788.00 COMPARATIVO Y SOLICITUD DE GASTO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
FIRMADOS; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE
PARTICIPACIONES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASIMISMO NO LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS SE LE SUMINISTRARON A EQUIPOS DE
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA
002681 31/05/2023 39,788.00 001016 31/05/2023 39,788.00 (RAMO 28) - D26A88B5-F8F2-48DF- MELITON ORTIZ 39,788.00 FORD, 1PZ ANILLOS FORD, 8PZ VALVULA PRESENTÓ DOCUMENTO O EVIDENCIA EN LA QUE VEHICULAR. 0.00 39,788.00
39,788.00 30/05/2023 GALINDO
RECURSOS FEDERALES PARA MOTOR, 1PZ BUJE HORQUILLAPARA DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS SE LE
87E0-B9138F51A710
MOTOR, 1PZ BRAZO PITMAN, SUMINISTRARON A EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD
2AMORTIGUADORES.... DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 1 COTIZACIÓN , RECEPCIÓN DE
BIENES POR EL PROVEEDOR; CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD Y
REFERENTE A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 AUTORIZACIÓN DEL GASTO, DOCUMENTOS QUE NO SE SE ENCUENTRAN
37,680.00 DEBIDAMENTE FIRMADOS; ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA QUE
APORTACIONES 47861ABA-176F-4355- JOSE LUIS CRUZ 1PZ CAMARA 12.5, 4PZ LLANTAS 11R22, 4PZ COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASIMISMO NO DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS SE LE SUMINISTRARON A
37,680.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 20/06/2023 SANTIAGO EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA
003119 19/06/2023 37,680.00 001154 19/06/2023 37,680.00 RINES UNEMON, 2PZ LLANTA 11R22, 2PZ PRESENTÓ DOCUMENTO O EVIDENCIA EN LA QUE PLANTILLA VEHICULAR. 0.00 37,680.00
RECURSOS FEDERALES A28B-74656B07B5B3
LLANTA 235/75R15 DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS SE LE
SUMINISTRARON A EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA
VEHICULAR
004611 04/09/2023 80,135.00 001665 04/09/2023 APORTACIONES 1FFBEBCB-5584-47F9- JOSE FRANCISCO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, Y CUADRO COMPARATIVO; 0.00 80,135.00
$198,323.00 109,947.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 05/09/2023 2PZ TERMINAL INTERIOR, 2PZ TERMINAL SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO; REPORTES FOTOGRÁFICOS,
TOTAL RECEPCIÓN DE BIENES POR EL PROVEEDOR; 3 COTIZACIONES, LAS $0.00 $198,323.00
RECURSOS FEDERALES 974B-8D11F9FF7FFE HERNANDEZ MARTINEZ GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD EN LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES;
$39,788.00 EXTERIOR, 1LTRO AFINACIÓN COMPLETA 80,135.00
$228,135.00 ADICIONALMENTE, LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, NO SE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS; ASIMISMO, NO PRESENTÓ LAS LAS
CON CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS, 1 SERV INVITACIONES A 3 PROVEEDORES COMO MÍNIMO, ESTUDIO DE MERCADO,
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO O ACTA DE FALLO DEL GANADOR Y CONTRATO.
APLICABLE, ASIMISMO NO PRESENTÓ EVIDENCIA EN LA
109,947.00 DEPOSITO DE AGUA Y PORTA FILTRO DE $198,323.00
QUE DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS
AIRE, 2PZ RECTIFICADOR DE TAMBOR, 8PZ
SE LE SUMINISTRARON A EQUIPOS DE TRANSPORTE
BUJE DEL MUELLE TRASSERO, 1 SERVICIO
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA
ALINEACIÓN DELANTERA....
PLANTILLA VEHICULAR.
$228,135.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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