Page 65 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ACTA DE SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023, PARA TRATAR LO

RELACIONADO A LA DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN PARA EL

PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,

RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS POR LO QUE SE ACUERDA QUE EL

APORTACIONES 9CE2A0D2-A618- SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIO SEA EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
4A4F-9675-
001802 24/04/2023 279,751.70 000692 24/04/2023 279,751.70 (RAMO 33 FONDO III) 24/04/2023 7B888DFF716B GADICSE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 279,751.70 TRES CONTRATISTAS: ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE FECHA 05 279,751.70 0.00
CORPORATIVO 279,751.70 DE ENERO DE 2023 MEDIANTE LA CUAL SE TOMA EL ACUERDO DE REALIZAR LA 186,501.13 0.00
- RECURSOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS SEGÚN NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO LA

FEDERALES CONTRATO Nº CPS/MSMY/FAISMUN/F- EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y RESULTADO EJECUCIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE UNA

III/446/02/2023, CORRESPONDIENTE A DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS "INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS"; OFICIOS DE

GASTOS INDIRECTOS (ENTREGABLES). INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO INV/MSMY/FAISMUN/F-

III/SERVICIO/446/02/2023 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2023 DIRIGIDOS A TRES

PROVEEDORES; OFICIOS DE ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN POR PARTE DE LOS

PROVEEDORES; ACTA DE VISITA; ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; ACTA DE

PAGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS;

RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL DICTAMEN TÉCNICO; ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS;

APORTACIONES 8644DABF-5A39- SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DICTAMEN ECONÓMICO; DICTAMEN; ACTA DE FALLO; OFICIOS DE NOTIFICACIÓN
(RAMO 33 FONDO III) 4E7F-86A6-
005544 25/10/2023 186,501.13 001993 25/10/2023 186,501.13 25/10/2023 GADICSE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 186,501.13 DEL FALLO A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
31E3D587CFD8 CORPORATIVO 186,501.13 SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO CPS/MSMY/FAISMUN/F-III/466/02/2023 DE
- RECURSOS
FEDERALES ACTIVIDADES RELACIONADAS SEGÚN NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO LA

CONTRATO Nº CPS/MSMY/FAISMUN/F- EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y RESULTADO FECHA 14 DE ENERO DE 2023; REPORTES DE ACTIVIDADES POR LOS SERVICIOS

III/446/02/2023, CORRESPONDIENTE A DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS CONTRATADOS; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE

GASTOS INDIRECTOS (ENTREGABLES). LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.

005164 05/10/2023 53,000.00 001852 05/10/2023 53,000.00 PARTICIPACIONES 06/10/2023 0D0F2D27-79B5- ISMANT SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, 3 COTIZACIONES; CUADRO 0.00 53,000.00
(RAMO 28) - 4C79-9AD4- CONSTRUCCIONES 53,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA COMPARATIVO; REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, LAS COTIZACIONES SE
RECURSOS 92E816D99E4C SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 53,000.00 ADVIERTEN SIMILITUDES EN LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; ASIMISMO, NO
FEDERALES REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PLOMERIA O COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PRESENTÓ LA SOLICITUD DEL GASTO; CONTRATO Y EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN
PROVEEDORES, CUADRO COMPARATIVO, DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS (ENTREGABLES).
CONTRATO; ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS $519,252.83
CONTRATADOS (ENTREGABLES).

TOTAL $519,252.83 $519,252.83 $519,252.83 $466,252.83 $53,000.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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