Page 87 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-41
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO A LA CUMBRE EN SANTA MARIA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI YUCUHITI DEL KM 0+000 AL 0+830
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
SEGÚN EN LA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN

TERRACERIAS

8.3.1. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y ZONAS HA 0.57 0.00 0.57 $11,711.77 $ 6,675.71 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $6,675.71 $0.00
LATERALES M3 4843.45 0.00 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN UNO 11084 CASTILLO (K) CON CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 4843.45 $107.05 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $518,491.32
CFDI: F19B2349-C236- 15X 15CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y EST. N° 2 307.50 $201.21 $ 518,491.32 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. CONSTATÓ QUE NO PRESENTO EVIDENCIA
AC. 20 CMS. FOTOGRÁFICA DE DICHO CONCEPTO, POR LO QUE SE
4189-A637- AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DACC4DB802B0 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS

009-F.07 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE YUCUHITI. SE CONSTATO QUE NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CONCEPTOS OBSERVADOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
10081 TERRAPLENES FORMADA CON MATERIAL M3 307.50 0.00 $61,872.08 $0.00
M3 1341.53 0.00 PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
SELECCIONADO. $ 61,872.08

QUE DICHOS CONCEPTOS SE HAYAN

EJECUTADO.

ESTIMACIÓN DOS SUPERFICIE DE RODAMIENTO
FINIQUITO
8312 CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE DE 20 CM DE ESPESOR 1341.53 $242.86 $ 325,803.98 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $325,803.98 $0.00
CFDI: 72CFD573- COMPACTO, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
9C3C-4B53-BA5A- POR CIENTO (95%) DE MVSM

B29584614784

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $912,843.08 SUB-TOTAL $394,351.76 $518,491.32
16% I.V.A. $146,054.89 16% I.V.A. $63,096.28 $82,958.61
TOTAL $1,058,897.97 TOTAL $457,448.04 $601,449.93

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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