Page 173 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-47
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. ZARAGOZA.
DISTRITO: PUTLA, OAXACA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO ZARAGOZA.
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN CON MALA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES CALIDAD (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

EST. UNO A PAVIMENTO
CFDI A2 GUARNICIONES

EAB75C82-4243- PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO, EN ML 355.14 355.14 $96.09 $ 34,125.40 $ 34,125.40 0.00
4120-A403- GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE $96.09 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL 0.00
PPGNA 0.30 MTS., INCLUYE: MICROESFERAS DE VIDRIO,
B5EFD60E9353 MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE

CONSTATÓ QUE EXISTEN TRABAJOS CON • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REPARACIÓN DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (MALA TRABAJOS OBSERVADOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CALIDAD) YA QUE SE OBSERVÓ QUE LA

EST.DOS Y FINIQUITO PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO, EN PINTURA APLICADA EN LAS GUARNICIONES
CFDI GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE
PPGNA 0.30 MTS., INCLUYE: MICROESFERAS DE VIDRIO, ML 304.58 304.58 SE ESTÁ DESPRENDIENDO. $ 29,267.09
3B225B18-F7F9- MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 29,267.09
4224-AFF6- HERRAMIENTA.

C62D9439EAB4

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $63,392.49 SUB-TOTAL $63,392.49 $0.00
16% I.V.A. $10,142.80 16% I.V.A. $10,142.80 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$73,535.29 $73,535.29

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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