Page 172 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-46
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA DEL KM 0+000 AL KM 0+400.
DISTRITO: PUTLA, OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: LA CULEBRA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
P.U. DETERMINAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
1 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA

CULEBRA DEL KM 0+ 000 AL KM 0+400

A1 GUARNICIONES ML 787.74 787.74 $90.77 $ 71,503.16 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 71,503.16 0.00
PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, EN 1.00
GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE PINTURA PARA TRÁFICO EN LAS GUARNICIONES. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
0.30 MTS, INCLUYE: MICROESFERAS DE VIDRIO,
MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y CONCEPTO DE OBRA.
HERRAMIENTA.
ESTIMACIÓN DOS PINTG LETRERO INFORMATIVO
FINIQUITO B

CFDI: 011EE3F3-A078-
4A07-A1E8-

49E573A621EA

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL

COLOCACION DE PLACA METÁLICA DE M2 1.00 $7,845.84 $ 7,845.84 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $7,845.84 0.00
LETRINFOR
CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
IDENTIFICACION DE LA OBRA; INCLUYE COLOCACION
M CONCEPTO DE OBRA.

Y ROTULACION CON DATOS DE LA OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $79,349.00 SUB-TOTAL $79,349.00 $0.00
16% I.V.A. 16% I.V.A.
TOTAL $12,695.84 TOTAL $12,695.84 $0.00
$92,044.84 $92,044.84 $0.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

____________________________________________________ _____________________________________________________
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1 DE 1