Page 169 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE. RESULTADO: AF-46
LOCALIDAD: COYUL GRANDE
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC.
DISTRITO: PUTLA, OAXACA.
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ

1 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA
LOCALIDAD DE COYUL GRANDE
ESTIMACIÓN UNO A PAVIMENTO DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA
CFDI: 0A581CFC-0FEC- CRANC5
41D0-9005- POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
782E5908B767
CARGA Y ACARREO EN CAMION HASTA 5 KM, DE M3 1944.00 1944.00 $205.40 $ 399,297.60 ZACATEPEC, DISTRITO DE PUTLA, SE CONSTATÓ QUE CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 399,297.60 0.00
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL CORTE,
VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A NO PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUSTENTE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.

B LETRERO INFORMATIVO

ESTIMACIÓN DOS

FINIQUITO COLOCACION DE PLACA METÁLICA DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI: E249659D-9A3E- IDENTIFICACION DE LA OBRA; INCLUYE COLOCACION
Y ROTULACION CON DATOS DE LA OBRA. PZA 1.00 1.00 $7,146.14 $ 7,146.14 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 7,146.14 0.00
LETRINFORM
41D4-A6EC- SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA.
E3EC282BBF1C

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $406,443.74 SUB-TOTAL $406,443.74 0.00
16% I.V.A. $65,031.00 16% I.V.A. $65,031.00 0.00
TOTAL TOTAL 0.00
$471,474.74 $471,474.74

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

______________________________________________________ ____________________________________________________________

C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1 DE 1