Page 171 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO CENTRO. RESULTADO: AF-46
LOCALIDAD: GUADALUPE NUEVO CENTRO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC.
DISTRITO: PUTLA, OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE
ESTIMACIÓN TRES NUEVO CENTRO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL • CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CFDI: 8BF3B224-DB42- A5 CANCELERIA PZA 15.00 14.00 1.00 $2,902.79 $ 2,902.79 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ LA • REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 2,902.79 0.00
247.52 0.00
4AE4-B951- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE REALIZACIÓN DE CATORCE PIEZAS. EJECUTADO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ALUMINIO BLANCO TIPO CAPFCE, INCLUYE
10E6F3F588AAF MATERIALES DE FIJACION Y ACARREO A PRIMERA
ESTACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
CA-0002

A8 ACABADOS

ESTIMACIÓN CUATRO IMPERMEABILIZACION APARENTE COLOR TERRACOTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
FINIQUITO CON CAPA DE UNIPLAS COLOR DE 3.5 MM. DE
MUROS-02 ESPESOR APLICADO CON SOPLETE Y GAS BUTANO, M2 247.52 $398.08 $ 98,532.76 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO VOLUMEN DE OBRA DE ACUERDO A LAS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 98,532.76 0.00
CFDI: 04F03084- INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO, PREPARACION
5025-4454-B5AE- DE LA SUPERFICIE Y. ACARREO DE LOS MATERIALES A SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA. CARACTERÍSTICAS CONTRATADAS.
PRIMERA ESTACION, MATERIALES, HERRERIA, EQUIPO Y
A4E6D8715F22 MANO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $101,435.55 SUB-TOTAL $101,435.55 $0.00
16% I.V.A. $16,229.69 16% I.V.A. $16,229.69 $0.00
TOTAL $117,665.24 TOTAL $117,665.24 $0.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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