Page 168 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. A ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: PUTLA, OAXACA. N RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 E
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-1 LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA • INFORME DE ENSAYE EN MATERIALES PARA BASE HIDRÁULICA.
? NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA
LOCALIDAD DE SAN VICENTE PIÑAS.
COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SAN VICENTE PIÑAS • INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS 7, 14 Y 28 DÍAS
COMPACTACIÓN.
MSMZ/FAISMUN/447/21/01/2023

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA • INFORME DE TERRACERIAS (TERRAPLÉN).
• INFORME DE COMPACTACIÓN Y ESPESORES DE TERRAPLÉN.
OC-3 LOCALIDAD DE COYUL GRANDE. ? NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
COYUL GRANDE

MSMZ/FAISMUN/447/07/06/2023

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA • INFORME DE MATERIAL ESCARIFICADO Y MEJORADO CON CAL.
• INFORME DE COMPACTACIÓN Y ESPESORES DE TERRAPLÉN.
OC-4 LOCALIDAD DE L CULEBRA. ? NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN. • INFORME DE ENSAYE EN MATERIALES PARA BASE HIDRÁULICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
LA CULEBRA. • INFORME DE COMPACTACIÓN Y ESPESORES DE BASE HIDRÁULICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

MSMZ/FAISMUN/447/09/54/2023

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO ? NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA

OC-6 CENTRO. COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO Y DE • INFORMES DE ENSAYES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS 7, 14 Y 28 DÍAS.

GUADALUPE NUEVO CENTRO. COMPACTACIÓN.

MSMZ/FAISMUN/447/40/62/2023.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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