Page 170 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA. RESULTADO: AF-46
LOCALIDAD:LA CULEBRA
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC. ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DISTRITO: PUTLA, OAXACA.
CUENTA PÚBLICA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE DETERMINADA EN P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
1
A CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA M2 4990.00 4464.02 525.98 $10.05 $ 5,286.10 $ 5,286.10 0.00
TRNTOP LOCALIDAD DE LA CULEBRA
PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE
REFERENCIA PARA VIALIDADES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE
TOPOGRAFÍA, PERSONAL TÉCNICO Y HERRAMMIENTA.

CORTMQN CORTE DE TERRENO A MAQUINA EN MATERIAL CLASE "B", M3 1147.00 1050.05 96.95 $62.26 $ 6,036.02 $ 6,036.02 0.00
INCLUYE. MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA 1260.06 116.34
525.34
ESTIMACIÓN UNO 532.82402 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
CFDI: F9F88505- 359.98
5821-4122-B31D- CARGA Y ACARREO EN CAMION HASTA 5 KM, DE MATERIAL LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
57EC40C98578 SOBRANTE PRODUCTO DEL CORTE, VOLUMEN MEDIDO MEDIO 0.00
CRANC5 SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO M3 1376.40 $402.36 $ 46,809.91 EXISTEN VOLÚMENES PAGADOS NO EJECUTADOS YA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 46,809.91 0.00
Y HERRAMIENTA. CONCEPTO.
QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL

CADENAMIENTO 0+529 AL 0+566.30.

FORNTRR FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON M3 540.42 15.08 $498.33 $ 7,512.73 $ 7,512.73 0.00
MATERIAL DE BANCO AL 90% P.V.S.M, INCLUYE: EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO,
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.

FORNB90 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A BASE CON MATERIAL DE M3 532.82 0.00 $538.83 $ - 0.00 0.00
BANCO AL 90% P.V.S.M, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO
EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA
Y HERRAMIENTA.

FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A BASE CON MATERIAL DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL

BANCO AL 90% P.V.S.M, INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO
ESTIMACIÓN DOS FORNB90 EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA M3 417.17598 57.20 $538.83 $ 30,818.92 EXISTEN VOLÚMENES PAGADOS NO EJECUTADOS YA $ 30,818.92 0.00
FINIQUITO Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 1.00
CFDI: E38503D0- B QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL SE 0.00
5F6C-4CEA-A23F- PLAC LETRERO INFORMATIVO CADENAMIENTO 0+529 AL 0+566.30. • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, 0.00
FBAC97049F40 COLOCACION DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICACION DE LA 0.00
OBRA; INCLUYE COLOCACION Y ROTULACION CON DATOS DE CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. 0.00

$6,181.54 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL $ 6,181.54
6,181.54 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO
LA OBRA.
SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $102,645.22 SUB-TOTAL $102,645.22
16% I.V.A. $16,423.24 16% I.V.A. $16,423.24
TOTAL TOTAL
$119,068.46 $119,068.46

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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