Page 132 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-42
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOSCO.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR LOCALIDAD: EL MOSCO
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
1 TERRACERIAS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 1007.50 0.00 1007.50 $58.35 $58,787.63 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 01 (UNO). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $58,787.63 $0.00
HERRAMEINTA. M3 1007.50 0.00 1007.50
14101012 0.00 2242.50 $68.59 LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE $0.00
14101013 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN 0.00 2242.50
ESTIMACIÓN 01 (UNO) CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO $58.35 FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00
CFDI: A59E1E7A-BFF9- SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA EN LA CARGA
MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. $68.59 EJECUCIÓN DEL MISMO. $0.00
4548-B20E- SUB-TOTAL $0.00
C1CDBE3A266A DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL $0.00
16% I.V.A. $0.00
TOTAL LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
$69,104.43 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 01 (UNO). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $69,104.43
$130,849.88
LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE
FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EJECUCIÓN DEL MISMO.
1 TERRACERIAS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE:
14101012 MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 2242.50 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 02 (DOS). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $130,849.88
ESTIMACIÓN 02 (DOS) HERRAMEINTA. M3 2242.50
LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE
FINIQUITO ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN
CFDI: 32C2F-105-D1BC- CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA EN LA CARGA
4153-BBF5- MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EJECUCIÓN DEL MISMO.
B422177780D8
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
14101013
LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
$153,813.08 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 02 (DOS). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $153,813.08
LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE
FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EJECUCIÓN DEL MISMO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $412,555.00 SUB-TOTAL $412,555.00
$66,008.80 16% I.V.A. $66,008.80
$478,563.80 TOTAL $478,563.80
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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