Page 130 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA. RESULTADO: AF-42
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR LOCALIDAD: LA CUCHARA
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA $87.83 (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
B TERRACERIAS DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
14-2536-2 AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON M2 1142.40 0.00 1142.40 $100,336.99 $ - $100,336.99
PISÓN DE MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRES CONCEPTOS DE LA
HERRAMIENTA. ESTIMACIÓN 01 (UNO), SIN EMBARGO, NO
DE SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE ESTIMACIÓN 01 (UNO).
CORRESPONDE CON EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • CROQUIS DE TRES CONCEPTOS DE LA ESTIMACIÓN 01
TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE (UNO).
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.
C VIALIDADES
ESTIMACIÓN 01 (UNO) PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRES CONCEPTOS DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
CFDI: C36C9C4A- F'C= 250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA
BA4B-47A3-8F13- ELECTROSOLDADA. INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESTIMACIÓN 01 (UNO). ESTIMACIÓN 01 (UNO), SIN EMBARGO, NO
0730C4CBBD32 14202-00101
TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALEOS, VIBRADO, M2. 175.64 0.00 175.64 $1,041.64 $182,951.56 DE SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE • CROQUIS DE TRES CONCEPTOS DE LA ESTIMACIÓN 01 CORRESPONDE CON EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS $ - $182,951.56
JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTA. CONSTATÓ QUE NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (UNO). TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
DE LA COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR • REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRES CONCEPTOS DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
DENTELLÓN DE CONCRETO DE MEDIDAS 25X20 CM DE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ESTIMACIÓN 01 (UNO). ESTIMACIÓN 01 (UNO), SIN EMBARGO, NO
ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE CIMBRADO,
14368-156 MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. ML 6.00 0.00 6.00 $485.51 $2,913.06 IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE CONSTATÓ • CROQUIS DE TRES CONCEPTOS DE LA ESTIMACIÓN 01 CORRESPONDE CON EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS $ - $2,913.06
0.00
0.00 QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA (UNO). TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
C VIALIDADES
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR DE DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
F'C= 250 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESTIMACIÓN 02 (DOS). ESTIMACIÓN 02 (DOS), SIN EMBARGO, NO
ELECTROSOLDADA. INCLUYE: ACARREOS, CIMBRADO, M2. 895.36 895.36 $1,041.64 $932,644.88 DE SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE • CROQUIS DE DOS CONCEPTOS DE LA ESTIMACIÓN 02 CORRESPONDE CON EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS $ - $932,644.88
14202-00101 6.00
CONSTATÓ QUE NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (DOS). TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
TENDIDO DEL CONCRETO, TRASPALEOS, VIBRADO,
ESTIMACIÓN 02 (DOS) JUNTAS, ACABADO ESCOBILLADO, DESCIMBRADO, DE LA COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
FINIQUITO CURADO, MATERIALES Y HERRAMIENTA.
CFDI: NO PRESENTÓ
DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE LA
DENTELLÓN DE CONCRETO DE MEDIDAS 25X20 CM DE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ESTIMACIÓN 02 (DOS). ESTIMACIÓN 02 (DOS), SIN EMBARGO, NO
ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2. INCLUYE CIMBRADO,
14368-156 MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. ML 6.00 $485.51 $2,913.06 IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE CONSTATÓ • CROQUIS DE DOS CONCEPTOS DE LA ESTIMACIÓN 02 CORRESPONDE CON EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS $ - $2,913.06
SUB-TOTAL QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA (DOS). TRABAJOS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO $0.00 $1,221,759.55
16% I.V.A. $0.00 $195,481.53
TOTAL EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00 $1,417,241.08
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $1,221,759.55 SUB-TOTAL
$195,481.53 16% I.V.A.
TOTAL
$1,417,241.08
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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