Page 128 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-04 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, NO ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL OBSERVACIÓN.
BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE
RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA.
(COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD).
BUENA VISTA
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/07
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, SIN
EMBARGO, CARECE DE LOS NOMBRES Y FIRMAS DE LA SECRETARÍA, TESORERÍA, VOCAL 1 Y
OC-05 DIRECCIÓN A EL MOSCO, EN LA LOCALIDAD DE "LLANO • NO PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
OC-07 NO ATENDIÓ
ESCONDIDO". A LOS BENEFICIARIOS. VOCAL 2 DEL COMITÉ DE OBRAS, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
LLANO ESCONDIDO
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/08
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
"EL MACAHUITE1". • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. • GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. ATENDIÓ
EL MACAHUITE
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/10
OC-10 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO YUNDOSO EN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL OBSERVACIÓN.
CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA.
MUNICIPIO PRESENTADA NO CORRESPONDE AL • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
SANTIAGO IXTAYUTLA
CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA.
COP/MSI/466/FAISMUN-2023/15
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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