Page 127 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE. RESULTADO: AF-40
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA LOCALIDAD: LLANO VERDE
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA.
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
C CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TELA GEOTEXTIL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA M2 108.95 0.00 108.95 $300.15 $ 32,701.34 SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 32,701.34 $ -
GEO-01-526 M3 27.24 0.00 27.24
0.00 4.00 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. -
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 0.00 4.00
ESTIMACIÓN 02 FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTE -
(DOS) CONCEPTO. -
$0.00
CFDI: 658EEC8E-3276- $0.00
$0.00
4CC0-BE7E- DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BC0C665E01DD POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
FI-05-262 FILTRO DE GRAVA 25 CM DE ESPESOR. INCLUYE: $3,913.76 $ 106,610.82 SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 106,610.82 $
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
$10,640.61 $ CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
$2,858.13 $ FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTE
SUB-TOTAL
CONCEPTO.
16% I.V.A.
C CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA TOTAL DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PLACA DE NEOPRENO INTEGRAL DE 60*30*4.13 CM,
CON 3 PACAS DE ACERO ESTRUCTURAL EN SU POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
NEO-5-258 INTERIOR, DE DUREZA SHORE A-60, PARA BANCOS DE PZA 4.00 42,562.44 SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 42,562.44 $
APOYO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO PZA 4.00
Y HERRAMIENTA. CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN 04 PLACA DE NEOPRENO INTEGRAL DE 25*30*2.54 CM, FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTE
(CUATRO) FINIQUITO CON 2 PACAS DE ACERO ESTRUCTURAL EN SU
CFDI: NO PRESENTÓ NEO-6-259 INTERIOR, DE DUREZA SHORE A-60, PARA TOPES CONCEPTO.
SISMORRESISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
11,432.52 SANTIAGO IXTAYUTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, SE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 11,432.52 $
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTE
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. CONCEPTO. SUB-TOTAL $193,307.12
$193,307.12 16% I.V.A. $30,929.14
$30,929.14
$224,236.26 TOTAL $224,236.26
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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