Page 131 - Santiago Ixtayutla
P. 131
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
RESULTADO: AF-42
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO YUNDOSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR LOCALIDAD: SANTIAGO IXTAYUTLA
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
B TERRACERIAS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE:
MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 394.11 0.00 394.11 $88.61 $34,922.49 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 01 (UNO). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $34,922.49 $0.00
HERRAMIENTA. M3 394.11 0.00 394.11
14103-013 0.00 481.70 $119.21 LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE $0.00
14101-013 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN 0.00 481.70
ESTIMACIÓN 01 (UNO) CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO $88.61 FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA $0.00
CFDI: 606E6917-9BFA- SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA EN LA CARGA
MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. $119.21 EJECUCIÓN DEL MISMO. $0.00
40CB-81C4- SUB-TOTAL $0.00
1DA91E7FF7E7 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL $0.00
16% I.V.A. $0.00
TOTAL LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
$46,981.84 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 01 (UNO). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $46,981.84
LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE
FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
B TERRACERIAS EJECUCIÓN DEL MISMO.
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DEL CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CORTE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE:
14101012 MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 481.70 $42,683.04 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 02 (DOS). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $42,683.04
14101013 HERRAMEINTA. M3 481.70
LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN
ESTIMACIÓN 02 (DOS) CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
FINIQUITO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA EN LA CARGA
MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EJECUCIÓN DEL MISMO.
CFDI: FA55C4E8-
DC3C-413C- DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
A9BF167F7CDB9411 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE
CONCEPTO NO SE EJECUTÓ, YA QUE EL MATERIAL • REPORTE FOTOGRÁFICO DE DOS CONCEPTOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
$57,423.45 PRODUCTO DEL CORTE DEL TERRENO SE COLOCÓ EN ESTIMACIÓN 02 (DOS). DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $57,423.45
LOS HOMBROS DEL CAMINO, ASÍ MISMO EL REPORTE
FOTOGRÁFICO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EJECUCIÓN DEL MISMO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $182,010.81 SUB-TOTAL $182,010.81
$29,121.73 16% I.V.A. $29,121.73
$211,132.54 TOTAL $211,132.54
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
____________________________________________ __________________________________________
C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1 DE 1
