Page 35 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUBCUENTA: 12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA
SUB-SUBCUENTA: 12467-5670100013 REVOLVEDORA HYUNDAI
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUB-SUBCUENTA: 12467-5670100014 BAILARINA KOREI
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100046 IPHONE 14 PRO
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
1. NO PRESENTÓ LA BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO
DOCUMENTACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
RELATIVA A: DEL RECURSO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA 1 PZA IPHONE 14 PRO *LA CONSTANCIA DE *DOCUMENTO DENOMINADO
MÉXICO, S.A. CLAVE DE RASTREO: 28,999.00 SPACE BLACK 25
001012 22/03/2023 28,999.00 000321 22/03/2023 28,999.00 22/03/2023 f1138a54-6972-4302- 31/03/2023 PROMOTORA MUSICAL 28,999.00 RECEPCIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO FIRMADO 28,999.00 0.00
CUENTA NÚMERO: 20230322400140BET000044 28,999.00 SFHT4J5C9V3
18-00024539-8 7972850 *LA EVIDENCIA DEL USO Y POR LA COMISIÓN DE HACIENDA
a4a2-70b84ac06b7b
DESTINO DEL RECURSO RESGUARDO DEL BIEN
*DOCUMENTO DE NOMINADO
2. NO PRESENTÓ TARJETA DE RESGUARDO DE
RESGUARDO DEL BIEN EL
FECHA 31 DE MARZO DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZAS DIARIO,
DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA
SUBTOTAL $28,999.00 $28,999.00 $28,999.00 $28,999.00 $28,999.00 $28,999.00 $0.00
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 0.00
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO,
1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023,
DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL RECURSO
RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA 5D4DD9AF-C51A- *LA CONSTANCIA DE REPORTE FOTOGRÁFICO DE
MÉXICO, S.A. CLAVE DE RASTREO: 4055-B812-
002102 25/04/2023 41,620.88 000750 25/04/2023 41,620.88 25/04/2023 41,620.88 02/05/2023 MVT ARRENDADORES 1 E48 REVOLVEDORA 41,620.88 RECEPCIÓN REVOLVEDORA HYUNDAI, 41,620.88
CUENTA NÚMERO: 20230425400140BET000046 2C8500E0579B 41,620.88
18-00024539-8 5619330 *LA EVIDENCIA DEL USO Y FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
HYUNDAI
DESTINO DEL RECURSO HACIENDA
RESGUARDO DEL BIEN
2. NO PRESENTÓ *DOCUMENTO DE NOMINADO
RESGUARDO DEL BIEN EL
TARJETA DE RESGUARDO DE
FECHA 30 DE ABRIL DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZAS DIARIO,
DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA
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