Page 36 - Santiago Jamiltepec
P. 36
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO DE: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SUBCUENTA: 12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA
SUB-SUBCUENTA: 12465-5650100046 IPHONE 14 PRO SUB-SUBCUENTA: 12467-5670100013 REVOLVEDORA HYUNDAI
SUB-SUBCUENTA: 12467-5670100014 BAILARINA KOREI
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO
DE BAILARINA KOREI CON FECHA
1. NO PRESENTÓ LA 27 DE ABRIL DEL 2023,
DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL RECURSO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO
MÉXICO, S.A. CLAVE DE RASTREO:
95ECB13D-DB69- *LA CONSTANCIA DE REPORTE FOTOGRÁFICO DE
CUENTA NÚMERO: 20230425400140BET000047 4C56-8B29-
002109 25/04/2023 67,644.12 000752 25/04/2023 67,644.12 25/04/2023 18-00024539-8 0097180 67,644.12 02/05/2023 MVT ARRENDADORES 67,644.12 1 E48 BAILARINA KOREI 67,644.12 RECEPCIÓN BAILARINA KOREI, FIRMADO POR 67,644.12 0.00
DB95C607342F
$109,265.00 *LA EVIDENCIA DEL USO Y LA COMISIÓN DE HACIENDA $109,265.00 $0.00
$138,264.00 $138,264.00 $0.00
DESTINO DEL RECURSO RESGUARDO DEL BIEN
*DOCUMENTO DE NOMINADO
2. NO PRESENTÓ EL TARJETA DE RESGUARDO DE
RESGUARDO DEL BIEN BAILARINA KOREI CON FECHA 30
DE ABRIL DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZAS DIARIO,
DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA
SUBTOTAL $109,265.00 $109,265.00 $109,265.00 $109,265.00
TOTAL $138,264.00 $138,264.00 $138,264.00
$138,264.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE CUMPLIMIENTO
2/2
