Page 74 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO JAMILTEPEC
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA PAGADO SEGÚN OBSERVADA $894.25 (PESOS) $0.00
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
EN LA
ESTIMACIONES

REVISIÓN

A4 CONCRETO HIDRAULICO

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR HECHO EL ENTE AUDITADO, NO PRESENTA EVIDENCIA
EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS
MECÁNICOS (REVOLVEDORA), T.M.A. 3/4", ELABORADO CON CEMENTO FOTOGRÁFICA QUE SUSTENTE LA REALIZACIÓN DE ESTE
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
ESTIMACIÓN UNO PAV-FRUT06 CONCEPTO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
CFDI: 63A8B72C-7C02- INICIAL (CPP 30 R), ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA, COLADO DE
4BC7-B25E-4E9F57B1F840 REFORMA CONTINUA, INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA M2 1655.14 0.00 1655.14 $ 1,480,108.95 CONTRATADAS, CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS DE EL INSUMO DE LA MALLA CONFORME A LAS OBSERVACIÓN. $ 1,480,108.95
METALICA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DESMOLDANTE, JUNTAS
PLASTICAS (CONTRAJUNTAS), MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIOS UNITARIOS "PAV-FRUT06" EN LOS MATERIALES CARACTERISTICAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO

CON CÓDIGO "MALLA-100", POR LO QUE SE DETERMINAN

VOLÚMENES PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA

PAGADOS NO EJECUTADOS.

A4 CONCRETO HIDRAULICO

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR HECHO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR
EL ENTE AUDITADO, NO PRESENTA EVIDENCIA
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS FOTOGRÁFICA QUE SUSTENTE LA REALIZACIÓN DE ESTE QUE ATENDIÓ LA
MECÁNICOS (REVOLVEDORA), T.M.A. 3/4", ELABORADO CON CEMENTO CONCEPTO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR EL
CFDI: A6CD1D04-3F32-4063- PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA M2 32.23 0.00 32.23 $894.25 $ $ 28,821.68 $0.00
INICIAL (CPP 30 R), ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA, COLADO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
9B8F-1B375A2DA4A7 PAV-FRUT06 28,821.68 CONTRATADAS, CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS DE INSUMO DE LA MALLA CONFORME A LAS

REFORMA CONTINUA, INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA OBSERVACIÓN.
PRECIOS UNITARIOS "PAV-FRUT06" EN LOS MATERIALES CARACTERISTICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO
METALICA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DESMOLDANTE, JUNTAS CON CÓDIGO "MALLA-100", POR LO QUE SE DETERMINAN
VOLÚMENES PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA
PLASTICAS (CONTRAJUNTAS), MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PAGADOS NO EJECUTADOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,508,930.63 SUB-TOTAL $1,508,930.63
16% I.V.A. $241,428.90 16% I.V.A. $241,428.90
TOTAL TOTAL
$1,750,359.53 $1,750,359.53

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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