Page 70 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO JAMILTEPEC
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A2 TERRACERIA MEDIDA $64.91 DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $0.00
PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA
ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR

ESTIMACIÓN UNO LA ENTIDAD FISCALIZABLE, NO PRESENTA REPORTE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA

CFDI: 63A8B72C-7C02-4BC7- PAV-FRUT03 NIVELACIÓN Y AFINE DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: M2 1773.83 0.00 1773.83 $115,139.31 FOTOGRAFICO QUE SUSTENTE LA REALIZACION DE ESTE REALIZACIÓN DEL CONCEPTO OBSERVACIÓN. $115,139.31

B25E-4E9F57B1F840 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO, POR LO QUE SE DETERMINAN PAGOS

INDEBIDOS POR FALTA DE FOTOGRAFIAS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $115,139.31 SUB-TOTAL $115,139.31
16% I.V.A. $18,422.29 16% I.V.A. $18,422.29
TOTAL $133,561.60 TOTAL $133,561.60

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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