Page 69 - Santiago Jamiltepec
P. 69
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-15 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEGRETE • CROQUIS DE UBICACIÓN; DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN, SIN EMBARGO ESTE SE ENCUNTRA INCOMPLETO YA
SANTIAGO JAMILTEPEC Y 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ LOS CROQUIS DE • CROQUIS DE UBICACIÓN QUE DE LA ESTIMACIÓN UNO SOLO PRESENTA LA HOJA 4/6 Y DE LA ESTIMACIÓN DOS NO ATENDIÓ
MSJ/FISMUN-DF /467/98/2023 UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y PAGADOS. PRESENTA LA HOJA 4/6, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
___________________________________________________ ____________________________________________
C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ
AUDITOR C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
2 DE 2
