Page 71 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL-

OC-2 AVIACION • NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC OBSERVACIÓN.

MSJ/FISMUN-DF/467/03/2023

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE • PRESENTA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL-TUZA.
OC-9 SANTIAGO JAMILTEPEC MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS CON FECHA 104 DE • ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
MSJ/FAISMUN-DF/467/11/2023
SEPTIEMBRE DE 2023. BENEFICIARIOS OBSERVACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE

OC-11 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CASANDOO • NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTIAGO JAMILTEPEC OBSERVACIÓN.

MSJ/FAISMUN-DF/467/52/2023

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA • NO PRESENTÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL

OC-12 ELÉCTRICA BARRIO LA PASTORA. MUNICIPIO AL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MUNICIPIO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OC-13
SANTIAGO JAMILTEPEC MANTENIMIENTO (COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD). • ACTA ENTREGA DE INVENTARIO SIMPLIFICADO OBSERVACIÓN.

MSJ/FAISMUN-DF/467/61/2023

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. PRESENTA AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS, POR ATENDIÓ
DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. • GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. LO QUE SOLVENTA LA OBSERVACIÓN.

• NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
BENITO JUAREZ" CLAVE: 20DPB08844Z

• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
SANTIAGO JAMILTEPEC
MSJ/FAISMUN-DF/467/79/2023

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