Page 73 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMINES RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE LAS FLORES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A4 PAVIMENTACIÓN MEDIDA PAGADO SEGÚN OBSERVADA $948.98 (PESOS)
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
EN LA
ESTIMACIONES
REVISIÓN
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR HECHO EL ENTE AUDITADO, NO PRESENTA EVIDENCIA QUE
EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS SUSTENTE LA REALIZACION DE ESTE CONCEPTO
ESTIMACIÓN UNO MECÁNICOS (REVOLVEDORA), T.M.A. 3/4", ELABORADO CON CEMENTO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS CONTRATADAS, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
CFDI: E30982A4-9859-49B2- PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA M2 985.75 0.00 985.75 $ 935,457.04 CORRESPONDIENTES AL ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS INSUMO DE LA MALLA CONFORME A LAS OBSERVACIÓN. $ 935,457.04 $ -
AA0F-896868B894F7 PAV-PRE-06 "PAV-PRE-06" EN LOS MATERIALES CON CÓDIGO "303- CARACTERISTICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO
INICIAL (CPP 30 R), ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA, COLADO DE
REFORMA CONTINUA, INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA MALLA" , POR LO QUE SE DETERMINAN VOLUMENES PAGOS
METALICA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DESMOLDANTE, JUNTAS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
PLASTICAS (CONTRAJUNTAS), MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EJECUTADOS.
A4 CONCRETO HIDRAULICO
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR HECHO EL ENTE AUDITADO, NO PRESENTA EVIDENCIA QUE
ESTIMACIÓN DOS EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS SUSTENTE LA REALIZACION DE ESTE CONCEPTO
CFDI: 907A58D5-1244-4005- MECÁNICOS (REVOLVEDORA), T.M.A. 3/4", ELABORADO CON CEMENTO
PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS CONTRATADAS, • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL QUE SE PUEDE APRECIAR EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
A959-59AA36AB784D INICIAL (CPP 30 R), ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA, COLADO DE
M2 375.00 0.00 375.00 $948.98 $ 355,867.50 CORRESPONDIENTES AL ANALISIS DE PRECIOS UNITAROS INSUMO DE LA MALLA CONFORME A LAS OBSERVACIÓN. $ 355,867.50 $ -
PAV-PRE-06 "PAV-PRE-06" EN LOS MATERIALES CON CÓDIGO "303- CARACTERISTICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO
REFORMA CONTINUA, INCLUYE: TENDIDO DE CONCRETO, CIMBRA MALLA" , POR LO QUE SE DETERMINAN VOLUMENES PAGOS
METALICA, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DESMOLDANTE, JUNTAS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
PLASTICAS (CONTRAJUNTAS), MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EJECUTADOS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,291,324.54 SUB-TOTAL $1,291,324.54
16% I.V.A. $206,611.93 16% I.V.A. $206,611.93
TOTAL TOTAL
$1,497,936.47 $1,497,936.47
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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