Page 72 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL
CONTRATISTA AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, DESCRIBE EL
IMPORTE AUTORIZADO DE LA OBRA COMO APORTACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 FONDO III, QUE NO
CORRESPONDE CON LO DESCRITO EN EL OFICIO DE
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEGRETE AUTORIZACIÓN, QUE LO DETALLA COMO PARTE DEL RAMO • ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
SANTIAGO JAMILTEPEC
OC-15 MSJ/FISMUN-DF /467/98/2023 33 FONDO IV. MUNICIPIO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• PRESENTA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL • ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS OBSERVACIÓN.
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, DESCRIBE BENEFICIARIOS.
EL IMPORTE AUTORIZADO DE LA OBRA COMO APORTACIÓN
Y TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 FONDO III, QUE NO
CORRESPONDE CON LO DESCRITO EN EL OFICIO DE
AUTORIZACIÓN, QUE LO DETALLA COMO PARTE DEL RAMO
33 FONDO IV.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ
AUDITOR C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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