Page 73 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

120.000000 PIEZA JUGUETE ECO

A8427C5C- DULCERIA, 120.000000 PIEZA
ERIKA BERENICEN
09/02/2023 14,650.80 JUGUETE ECO COMIDA,
B408-41F7-A5E4-
MATIAS HERNANDEZ 145.000000 PIEZA JUGUETE ECO

F776A9EFA5D1

TRAILER

BANCO AZTECA, S.A. 09/02/2023 12BE385F-7AAD- ERIKA BERENICEN 120.000000 PIEZA JUGUETE ECO
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA: 4309-911B- MATIAS HERNANDEZ AVION, 130.000000 PIEZA
000626 10/02/2023 000206 10/02/2023 14,894.40
01720165169314 18B95E105694 JUGUETE ECO MOTO, 145.000000
PIEZA JUGUETE ECO COCHE

09/02/2023 79827A2B-5F8C- 120.000000 PIEZA JUGUETE ECO
RIKA BERENICEN AVION, 120.000000 PIEZA
14,511.60
464B-B88F- JUGUETE ECO MOTO, 145.000000
MATIAS HERNANDEZ PIEZA JUGUETE ECO COCHE

6E8D083B395D

SUBTOTAL $132,124.00 $132,124.00 $132,124.00 $132,124.00 $132,124.00 $132,124.00 $0.00
$494,088.44 $487,088.44 $450,317.24 $450,317.24 $0.00
TOTAL $450,317.24 $494,088.44

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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