Page 70 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
005957 DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023, SUSCRITO POR DIRECTOR DE EDUCACIÓN DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL DE
OFICINA. EN APOYO A UNA DE LAS ESCUELAS CON ESCASOS
RECURSOS.
8.00 PIEZA SELLO CAJA METALICA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
URGENTE, 4.00 PIEZA SELLO CAJA
METALICA, 4.00 PIEZA LONA SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
27,979.20
AB726FEF-1927- IMPRESA 6X3 MES SEP REF, 2.00 DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
FIRST PUBLICIDAD E PIEZA LONA IMPRESA 6X3 FIESTAS
11/09/2023 PATRIAS. AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.
47D1-8CC5-
IMAGEN SA DE CV *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
75FF9C90BC15
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
1.NO PRESENTA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
DOCUMENTACIÓN AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL CUAL
RELATIVA A: EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS SELLOS Y LONAS AL
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE DIRECTOR DE EDUCACIÓN.
BANCO AZTECA, S.A. LA NECESIDAD DE LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
13/09/2023 NÚMERO DE CUENTA
12/09/2023 001892 12/09/2023 ADQUISICIÓN
01720165169314
4.00 PIEZA LONA PUBLICITARIA *AUTORIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE
2X3 DIA DE LA MUJER, 1.00 PIEZA
LONA PUBLICITARIA 2X3 SEG PUB, CORRESPONDIENTE. DEL 2023, SUSCRITO POR DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES
29,246.00
19E4BA92-4063- FIRST PUBLICIDAD E 4.00 PIEZA LONA PUBLICITARIA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
4D70-BAB9- IMAGEN SA DE CV 2X3 COVID, 1.00 PIEZA LONA
11/09/2023 PUBLICITARIA 2X3 PRESIDENCIA. *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL LONAS PUBLICITARIAS, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA
AC7990956790
USO Y DESTINO DEL RECURSO. CIUDADANÍA SOBRE LOS MÉTODOS DE ACTUAR EN ESTOS TIEMPOS.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA
LA ADQUISICIÓN DE LAS LONAS.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
4.00 PIEZA LONA PUBLICITARIA SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
2X3 MERCADOS, 1.00 PIEZA LONA
4575EAA2-DAD7- PUBLICITARIA 2X3 SEG PUB, 4.00 DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA EL
FIRST PUBLICIDAD E 29,223.00
11/09/2023 PIEZA LONA PUBLICITARIA 2X3 PAGO AL PROVEEDOR
4170-AC67- AGENCIAS, 1.00 PIEZA LONA
IMAGEN SA DE CV PUBLICITARIA 2X3 VACUNACION *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
AD7FA08F2994
CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS LONAS AL
DIRECTOR SERVICIOS.
*DOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
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