Page 68 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023, SUSCRITO POR EL SÍNDICO DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE UNIFORMES
DE SEGURIDAD.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO
2B8BD2CF-81F7- 270.00 SERVICIO PLAYERA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
4FB4-AE7F-
11/09/2023 2E1BA1187AB1 FIRST PUBLICIDAD E 29,754.00 SERIGRAFIA SEGURIDAD COMPRA DE LOS UNIFORMES.
IMAGEN SA DE CV
AGENCIAS. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
1.NO PRESENTA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
RELATIVA A: CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE 270 PZS DE
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE PLAYERAS DE SEGURIDAD AGENCIAS AL SÍNDICO.
005957 12/09/2023 201,278.00 001892 12/09/2023 BANCO AZTECA, S.A. 245,049.20 LA NECESIDAD DE LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 201,278.00 0.00
245,049.20 13/09/2023 NÚMERO DE CUENTA 201,278.00 ADQUISICIÓN
01720165169314 *AUTORIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE
CORRESPONDIENTE. DEL 2023, SUSCRITO POR DIRECTOR DE POLICIAS DIRIGIDO AL
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL LONAS DE SEÑALAMIENTO.
2.00 PIEZA LONA IMPRESA 6X3 USO Y DESTINO DEL RECURSO. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 2 DE
MANEJE SEGURO, 2.00 PIEZA
LONA IMPRESA 6X3 IGUALDAD DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL,
25,056.00 GENERO, 2.00 PIEZA LONA
00EB5992-3921- IMPRESA 6X3 RESPETE DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
4AD3-9BE3- SEÑALAMIENTOS, 2.00 PIEZA LONA
11/09/2023 FIRST PUBLICIDAD E IMPRESA 6X3 ALTO DELINCUENCIA AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE LA LONA.
42A2BC1B4045 IMAGEN SA DE CV
* DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS LONAS AL
DIRECTOR DE POLICÍAS.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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