Page 69 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023, SUSCRITO POR DIRECTOR DE EDUCACIÓN DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SELLOS,
CALCOMANÍAS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS ESCUELAS CON LA
FINALIDAD DE APOYAR AL SECTOR EDUCATIVO.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 6 DE
15.00 PIEZA RECONOCIMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL,
1B7FFBAD-4CF3- ESCUELAS, 10.00 PIEZA SELLO DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA
FIRST PUBLICIDAD E
11/09/2023 MADERA RECIBIDO, 10.00 PIEZA SE AUTORIZALA COMPRA DEL MATERIAL.
45D4-A2C9- 17,400.00
IMAGEN SA DE CV * DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
SELLO CAJA METALICA, 50.00
BFAFF9C23FA5
PIEZA CALCOMANIAS SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
CANCELADO. 1.NO PRESENTA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
DOCUMENTACIÓN AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
RELATIVA A: CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE RECONOCIMIENTOS, SELLOS Y CALCOMANÍAS AL DIRECTOR DE
BANCO AZTECA, S.A. LA NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN.
13/09/2023 NÚMERO DE CUENTA
005957 12/09/2023 001892 12/09/2023 ADQUISICIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 0.00
01720165169314
*AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL 2023, SUSCRITO POR DIRECTOR DE EDUCACIÓN DIRIGIDO AL
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA MATERIAL DE
USO Y DESTINO DEL RECURSO. OFICINA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
8.00 PIEZA SELLO CAJA METALICA, SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
6.00 PIEZA LONA 18 ONZ 1.78 X.40
70F8DCEB-2676- REFLEJANTE, 4.00 PIEZA LONA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
FIRST PUBLICIDAD E 20,376.00
11/09/2023 IMPRESA 6X3 ADULTO MAYOR, AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA.
4E85-85F6- 6.00 PIEZA SELLO CAJA METALICA
IMAGEN SA DE CV URGENTE *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE
C198D21FCDC5 SEPTIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL DE
OFICINA AL DIRECTOR DE EDUCACIÓN.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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