Page 137 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-27-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 NOMBRE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: PINOTEPA NACIONAL (ACCION 5, PASO DE LA GARROCHA)"
PASO DE LA GARROCHA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA (PESOS)

A2 REVESTIMIENTO ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIIZADOS

ESTIMACIÓN (UNO) EXTRACCION DE CARGAS DE MATERIALES PRESTAMO DE M3 2587.20 2371.60 215.60 $78.05 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO $0.00 $ 16,827.58
CFDI: FF72BDC4- 328-TER-01-002 BANCOS, INCLUYE: ACARREO A 1er KM, EQUIPO, MANO DE OBRA REALIZADO SE ENCONTRÓ UN TOTAL DE 2371.60 M3, LOS
61DC-428B-A9F0- ANCHOS PROMEDIOS VERIFICADOS EN CAMPO SON DE 5.5 M. Y
451895CC779A Y HERRAMIENTA. 16,827.58
LOS REFLEJADOS EN LOS GENERADORES DE LAS ESTIMACIONES
DE OBRA PRESENTADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
PINOTEPA NACIONAL SON DE 6.0 M.

328-TER-01-005 ACARREO AL KM SUBSECUENTE, INCLUYE EQUIPO. M3 2587.20 2371.60 215.60 $52.08 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 11,228.45
2587.20 2371.60 REALIZADO SE ENCONTRÓ UN TOTAL DE 2371.60 M3, LOS CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
ESTIMACIÓN (DOS) 11,228.45 ANCHOS PROMEDIOS VERIFICADOS EN CAMPO SON DE 5.5 M. Y REPORTE FOTOGRÁFICO. SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE SE
CFDI: E8076E74-5DD1- LOS REFLEJADOS EN LOS GENERADORES DE LAS ESTIMACIONES HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONFORME A LO
DE OBRA PRESENTADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CONTRATADO Y PAGADO, POR LO QUE SE
4B2B-89A6- PINOTEPA NACIONAL SON DE 6.0 M. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..
87113A53492D
M3 215.60 $60.08 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO $0.00 $ 12,953.25
EXTENDIDO DE REVESTIMIENTOS CON MATERIAL PRESTAMO DE REALIZADO SE ENCONTRÓ UN TOTAL DE 2371.60 M3, LOS
328-TER-01-007 BANCO, ELIMINANDO DE MANERA NATURAL LAS PARTICULAS ANCHOS PROMEDIOS VERIFICADOS EN CAMPO SON DE 5.5 M. Y
12,953.25
MAYORES A 400 MM, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. LOS REFLEJADOS EN LOS GENERADORES DE LAS ESTIMACIONES
DE OBRA PRESENTADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL PINOTEPA NACIONAL SON DE 6.0 M. SUB-TOTAL $0.00 $41,009.28
16% I.V.A. 16% I.V.A. $0.00 $6,561.48
TOTAL $41,009.28 TOTAL $0.00
$6,561.48 $47,570.76

$47,570.76

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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