Page 136 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-26-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. (ACCION 4, LOS HORNOS GRANDES, LA PALMA DEL COYUL)"
LOS HORNOS GRANDES Y LA PALMA DEL COYUL

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

REVE_CAM_23 MANTENIMIENTO DE CAMINOS

ESTIMACIÓN UNO REV_AFIN AFINAMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
FINIQUITO CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
CFDI: DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE SE
HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONFORME A LO
188D9FE4-B859- AFINAMIENTO PARA PERFILAR LAS SECCIONES DE TERRACERIAS KM 5.56 1.00 4.56 $27,993.00 $ 127,648.08 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZO 1.00 KM DE REPORTE FOTOGRÁFICO. CONTRATADO Y PAGADO, POR LO QUE SE $0.00 $ 127,648.08
496A-B9BB- EL MATERIAL PRODUCTO DE AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..
0573912AA642 AFIN ARROPAR LOS TERRAPLENES Y REDUCIR LA INCLINACION DE SUS ESTE CONCEPTO.
TALUDES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $127,648.08 SUB-TOTAL $0.00 $127,648.08
16% I.V.A. $20,423.69 16% I.V.A. $0.00 $20,423.69
TOTAL $148,071.77 TOTAL $0.00 $148,071.77

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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