Page 134 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-24-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-54
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 DE LA AGENCIA DE CERRO DE LA ESPERANZA" ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS
Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS LOCALIDAD: CERRO DE LA ESPERANZA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN

A3 PAVIMENTO HIDRÁULICO

ESTIMACIÓN (UNO) PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 594.10 0.00 594.10 $862.37 $512,334.02 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA $512,334.02 $0.00
CFDI: 0DD233EF- T.M.A. DE 3/4" (19MM), DE 15 CM. DE ESPESOR, ELABORADO CON 330.90 0.00 530.90 $862.37 $457,832.23 $0.00
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO, CLASE RESISTENTE 30 DE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,
CDCB-44F6-B2BC- ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R), EN LOSAS DE 4.00 X 4.00
9C701036E623

M., ACABADO RAYADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS, SE OBSERVÓ QUE ESTE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

331-PAV-04-001 SUPERFICIE, CIMBRADO, VACIADO Y COLADO DE CONCRETO, M2 CONCEPTO DE REALIZÓ CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN

VOLTEADOR Y CURADO, REGADO 2 VECES AL DIA POR 14 DIAS, 10/10, SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRAFICO

DE ACUERDO A LA NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06 Y N- CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE OBSERVA LA

ESTIMACIÓN (DOS) CTR-CAR-1-01-007/11; REFORZADA CON MALLA COLOCACIÓN DE LA MISMA.
CFDI: 377405BB-
B55B-4900-821F- ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; PROCESO DE JUNTA FRIA EN $457,832.23

FE6F2BB83EAD PAVIMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $970,166.25 SUB-TOTAL $970,166.25 $0.00
16% I.V.A. $155,226.60 16% I.V.A. $155,226.60 $0.00
TOTAL $1,125,392.85 TOTAL $1,125,392.85 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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