Page 138 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-28-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA UCCIDEBAC" RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚMERO DE CONTRATO ESTIMACIONES EN LA OBSERVADA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
REVISIÓN

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
CFDI: DAD5A4C9-080C-43BC-A0A5-
$1,215,808.54 $0.00 $1,215,808.54 AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SE OBSERVÓ QUE LA ESTIMACIÓN $0.00 $1,215,808.54
6CF10131EA4C $0.00 $1,058,628.21
$0.00 $635,344.75 03 (TRES) Y 04 (CUATRO) FINIQUITO NO PRESENTAN REPORTE FOTOGRÁFICO Y DE LA
$0.00 $497,416.00 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
ESTIMACIÓN DOS CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ESTIMACIÓN 01 (UNO) Y 02 (DOS) SOLO PRESENTAN EVIDENCIA DEL SUMINISTRO DEL CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
CFDI: A1704AA8-649A-488A-B9E6- ENTUBADA DE LA COLONIA UCCIDEBAC. SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE SE
$1,058,628.21 MATERIAL. HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONFORME A LO $0.00 $1,058,628.21
340EE119F314 MSPN/F-III/M482/IR/001/2023 $635,344.75 CONTRATADO Y PAGADO, POR LO ANTERIOR SE
ESTIMACIÓN TRES POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE $ 3,952,349.10 (TRES MILLONES REPORTE FOTOGRÁFICO. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..
CFDI: 30A0EFAB-07F0-471A-A6D5-
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS SUB-TOTAL
16% I.V.A.
10/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO MSPN/F- TOTAL $0.00 $635,344.75

F085CC4B72FF III/M482/IR/001/2023, TODA VEZ QUE NO DEMUESTRAN EVIDENCIA DEL PROCESO DE
ESTIMACIÓN CUATRO FINIQUITO
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, ASÍ COMO, DE

CFDI: B9A60FA9-78BE-49D3-8F73- $497,416.00 LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO. $0.00 $497,416.00

11265D0E1E72

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $3,407,197.50 $0.00 $3,407,197.50
16% I.V.A. $545,151.60
TOTAL $0.00 $545,151.60
$3,952,349.10
$0.00 $3,952,349.10

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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