Page 135 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-25-SOL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-55
NOMBRE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. (ACCION 1, PIE DEL CERRO, EL PALOMAR, MINITAN"
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: PIE DEL CERRO, EL PALOMAR Y MINITAN
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
MEDIDA DETERMINADA EN P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS HACIA LA LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
DE PIE DEL CERRO, EL PALOMAR Y MINITAN 3.56
ESTIMACIÓN UNO A AFINAMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
(FINIQUITO) A11 CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
CFDI: KM 9.36 5.80 $29,552.30 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE SE $0.00 $ 105,206.19
1 105,206.19 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 5.80 KM REPORTE FOTOGRÁFICO. HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONFORME A LO
0154F513-3E91-4A2B- AFINAMIENTO PARA PERFILAR LAS SECCIONES DE TERRACERIAS EL CONTRATADO Y PAGADO, POR LO QUE SE DETERMINÓ
98F7- MATERIAL PRODUCTO DE AFINAMIENTO SE UTILIZA PARA ARROPAR ESTE CONCEPTO. QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..
LOS TERRAPLENES Y REDUCIR LA INCLINACION DE SUS TALUDES.
8C3EC2877C6A

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $105,206.19 SUB-TOTAL $0.00 $105,206.19
16% I.V.A. $16,832.99 16% I.V.A. $0.00 $16,832.99
TOTAL $122,039.18 TOTAL $0.00 $122,039.18

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________________
C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1