Page 47 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

001512 31/01/2023 5,300.00 000493 31/01/2023 5,300.00 PARTICIPACIONES 90A1D4CD-2AEF-4EDE- 26/01/2023 MARIA GUADALUPE 5,300.00 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD DE MATERIAL; 5,300.00 0.00
(RAMO 28) - BED1-5FEC332C3C9F REYNOSO SALAZAR DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y 5,300.00
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
RECURSOS FEDERALES RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO.

003188 22/02/2023 5,600.00 001024 22/02/2023 5,600.00 RECURSOS FISCALES - 8F8F6421-448A-4774- 24/02/2023 CENTRO 5,600.00 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK CDC NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 5,600.00 0.00
8,850.00 001405 06/03/2023 FOTOGRAFICO Y DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; CFDI; 8,850.00 0.00
19,852.00 001426 07/03/2023 RECURSOS FISCALES A013-C1284C5CC49C COMPUTO BAÑOS- AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA 5,600.00 19,852.00 0.00
8,850.00 001929 28/03/2023 RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. VERIFICACIÓN DEL CFDI; FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE 8,850.00 0.00
5,080.00 002566 12/04/2023 LOP FOTOGRÁFICO. 5,080.00 0.00
6,607.09 007638 16/08/2023 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 6,607.09 0.00
CENTRO PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
004345 06/03/2023 8,850.00 RECURSOS FISCALES - FAF67098-C3EA-4831- 20/02/2023 FOTOGRAFICO Y 8,850.00 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON ECONTANK L6270 CDC DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ASÍ COMPROBACIÓN; CFDI; VERIFICACIÓN DEL CFDI; OFICIO DE SUFICIENCIA
COMPUTO BAÑOS- COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y 8,850.00
RECURSOS FISCALES BA7D-456750C9694D LOP, S.A. DE C.V. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD; FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN;
REPORTE FOTOGRÁFICO.
004424 07/03/2023 19,852.00 RECURSOS FISCALES - 52f20652-dc8b-40a2- 07/03/2023 CYBERPUERTA S.A DE RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
C.V NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBACIÓN; CFDI; VERIFICACIÓN DEL CFDI; OFICIO DE SUFICIENCIA
RECURSOS FISCALES aafd-805561998e03 2 pza Scanner HP Scanjet Pro 2000 s2, 600 x600DPI, 19,852.00
DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ASÍ PRESUPUESTARIA; FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE
CENTRO 19,852.00 Escáner Color, Escaneado Dúplex, USB, Negro/Blanco, 1 FOTOGRÁFICO.
FOTOGRAFICO Y COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
COMPUTO BAÑOS- serv Costo de envío COMPROBACIÓN; CFDI; VERIFICACIÓN DEL CFDI; OFICIO DE SUFICIENCIA
LOP, S.A. DE C.V. RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. 8,850.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESUPUESTARIA; FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE
CENTRO FOTOGRÁFICO.
005929 28/03/2023 8,850.00 RECURSOS FISCALES - 91D8BDD3-89D4-4D2C- 18/02/2023 FOTOGRAFICO Y 8,850.00 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 CDC DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ASÍ
COMPUTO BAÑOS- COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS FISCALES 8942-A33BA9EACAE3 5,080.00 PAGO; CFDI; VERIFICACIÓN DEL CFDI; OFICIO DE SUFICIENCIA
LOP
PARTICIPACIONES RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD; REPORTE FOTOGRÁFICO..
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; SOLICITUD DE PAGO;
007972 12/04/2023 5,080.00 (RAMO 28) - 0EE1D198-702B-4B4E- 10/04/2023 5,080.00 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 ECOTANK CDC DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ASÍ 6,607.09 CFDI; VERIFICACIÓN DEL CFDI; DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR;
B351-32F03B3203D2 COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y
RECURSOS FEDERALES FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO.
RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO.

023324 16/08/2023 RECURSOS FISCALES - AC83118E-10F7-4CAA- 16/08/2023 OPERADORA DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
6,607.09 SOLUCIONES PARA 1 pza LM-Multifuncional brother mono laser DCP, 1 pza

RECURSOS FISCALES 8A66-B2E813E95AB0 OFICINA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y
6,607.09 Toner brother color negro TNB022, 1 serv SERVICIO DE

AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
ENVIO

RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO.

PARTICIPACIONES SURTIDORA PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; SOLICITUD DE PAGO;
OFICINA COMER 12,724.74 AUTORIZACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; FORMATO DE RESGUARDO DEL
027837 28/09/2023 12,724.74 009051 28/09/2023 12,724.74 (RAMO 28) - 7F1D8E0D-6450-48F6- 29/09/2023 STORE SA DE CV 2 pza LM-Multifuncional brother mono laser DCP, 2 pza DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y 12,724.74 0.00
9835-BBF1B3906650 12,724.74 BIEN.
Toner brother color negro TNB022 AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
RECURSOS FEDERALES
RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO.

036248 30/11/2023 4,200.00 011758 30/11/2023 4,200.00 PARTICIPACIONES D18A4C5D-9C5D-4332- 27/11/2023 MARIA GUADALUPE 4,200.00 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; REQUISICIÓN DE MATERIAL; 4,200.00 0.00
(RAMO 28) - 9C14-FF18BE03721B REYNOSO SALAZAR DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y 4,200.00
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
RECURSOS FEDERALES RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; CFDI; REPORTE FOTOGRÁFICO.

038209 11/12/2023 9,799.01 012395 11/12/2023 RECURSOS FISCALES - D62BB11C-8172-46FC- 11/12/2023 GRUPO ELEKTRA 9,799.01 1 PZA OPPO RENO 10 5G GRIS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; CFDI; AUTORIZACIÓN DE 9,799.01 0.00
9,799.01 DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y 9,799.01 COMPRA; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;FORMATO DE SOLICITUD DEL
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
RECURSOS FISCALES 963E-CC6FE97EC14B RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. BIEN, FORMATO DE RESGUARDO DEL BIEN; CFDI; REPORTE FOTOGRÁFICO.

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