Page 48 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
022425
003300 PARTICIPACIONES 1 PZA PANTALLA MANUAL PARA PROTECTOR 84" NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; CFDI; OFICIO DE
004334 (RAMO 28) - COMPROBACIÓN; SPEI; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DEL CFDI;
004350 07/08/2023 2,749.99 007331 07/08/2023 25,550.00 78B023DC-081A-49B3- 20/07/2023 FELIPE DE JESUS 25,550.00 PULGADAS, HD 16:9 ALTA DEFINICION RETRACTIL, 4 PZA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LA 2,749.99 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL 2,749.99 0.00
005688 RECURSOS FEDERALES 9865-D7FD1B7A9BDA CORTES HERNANDEZ PROVEEDOR; AUTORIZACIÓN DE COMPRA; FORMATO DE RESGUARDO DEL 9,861.00 0.00
005698 SILLON EJECUTIVO, 4 PZA TONER, 4 PZA TONER, 4 PZA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO. 8,956.00
005811 0.00 0.00
005961 TONER, 4 PZA TONER PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; COTIZACIONES; CFDI; 15,878.00 0.00
VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; SPEI; 0.00
23/02/2023 9,861.00 001053 23/02/2023 9,861.00 RECURSOS FISCALES - 09A5A430-D808-45EA- 09/02/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB 9,861.00 OFICIO DE COMPROBACIÓN, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 9,541.00 0.00
9,861.00 Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; SOLICITUD DE MATERIAL; FORMATO 11,653.00
RECURSOS FISCALES 8D2D-D7D2837E7ECC DE RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO. 12,513.00
Vorago 20'', Regulador SMARTBITT 4 contactos 600w
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
06/03/2023 8,956.00 001402 06/03/2023 8,956.00 RECURSOS FISCALES - F58EA8FD-3492-489F- 03/03/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 8,956.00 1 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 COMPROBACIÓN, SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CFDI;
8,956.00 VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;
RECURSOS FISCALES 8214-E880090EAB46 DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN.
06/03/2023 15,878.00 001406 06/03/2023 RECURSOS FISCALES - 188D2B17-5FF6-48DC- 03/03/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 pza Laptop Lenovo Ideapad, Intel Core i5
24/03/2023 9,541.00 001858 24/03/2023 15,878.00 A998-360B28564DE0 15,878.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
24/03/2023 11,653.00 001861 24/03/2023 COMPROBACIÓN, SPEI; AUTORIZACIÓN DEL GASTO; SUFICIENCIA
27/03/2023 12,513.00 001898 27/03/2023 RECURSOS FISCALES 1155g7, 8gb ram, 512gb ssd, display 15.6'', Windows 11 PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI;
28/03/2023 12,301.00 001937 28/03/2023 15,878.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL
PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE BIEN.
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
RECURSOS FISCALES - 6930E600-24F8-4397- 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB COMPROBACIÓN; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI;
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A AUTORIZACIÓN DEL GASTO; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; CONTRATO
9,541.00 03/03/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 9,541.00 Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor 9,541.00
RECURSOS FISCALES B08C-13B3D12E1F3C LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR;
Vorago 20'' SOLICITUD DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN REGUARDO DEL BIEN.
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
ADQUIRIDO. COMPROBACIÓN; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI;
AUTORIZACIÓN DEL GASTO; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; CONTRATO
13,078.00 RECURSOS FISCALES - C60516F1-FDA5-4E5A- 03/03/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 pza Computadora Portátil DELL Vostro 3400, 14 11,653.00
Pulgadas, Intel Core i3, i3- 005G1, 12 GB, Windows 10 Pro, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR;
RECURSOS FISCALES B0C6-46AD4B22AAF7 13,078.00 SOLICITUD DE MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL
256 GB, 1 serv CAMBIO DE DISCO DURO SSD 480GB DE REGUARDO DEL BIEN.
PC ALL IN ONE HP
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; SUFICIENCIA
12,513.00 RECURSOS FISCALES - 8907C2A0-550D-4BE0- 27/03/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 pza Computadora Portátil DELL Vostro 3400, 14 PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE GASTOS; COTIZACIONES; OFICIO DE
Pulgadas, Intel Core i3, i3-1005G1 , 12 GB, Windows 10 12,513.00 ACLARACIÓN; CFDI, VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN
RECURSOS FISCALES A252-9FA73B6A6894 12,513.00 DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; SOLICITUD DE
Pro, 256 GB, 2 serv MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON MATERIAL; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
L6270

12,301.00 RECURSOS FISCALES - DD5B1961-4E4B-4F59- 03/03/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; OFICIO DE 12,301.00 0.00
Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor COMPROBACIÓN; SPEI; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS FISCALES 89D2-33B6B329C10C 12,301.00 12,301.00 GASTOS; COTIZACIONES; CFDI, VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
Vorago 20'', 2 pza TONER KYOCERA 1T02RV0US0 TK- PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
1152 FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN, SIN EMBARGO.

2/6