Page 52 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

011918 15/05/2023 36,000.00 003852 15/05/2023 36,000.00 PARTICIPACIONES 7521CE24-DDE5-4E83- 17/05/2023 JORGE ARTURO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; DATOS BANCARIOS; 36,000.00 0.00
(RAMO 28) - A3BA-85882D189298 HERNANDEZ BAZA 1 Pza Revolvedora cipsa ultra con motor mpower de 9 DEL GASTO, RELATIVA AL CUADRO COMPARATIVO; Y OFICIO DE COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA
36,000.00 PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CFDI;
RECURSOS FEDERALES HP LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL 36,000.00
VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;
BIEN ADQUIRIDO. DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; SOLICITUDES; FORMATO DEL
RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO.

12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

008279 14/04/2023 42,000.00 002673 14/04/2023 RECURSOS FISCALES - D086FCAE-BE31-4172- RUBEN ARTURO LOPEZ 1 SERV SERVICIO 1 1 ROTOMARTILLO MARCA MAKITA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; AUTORIZACIÓN; 0.00 42,000.00
85,000.00 002677 14/04/2023 42,000.00 14/04/2023 42,000.00 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;
CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL 0.00 85,000.00
RECURSOS FISCALES 9AE5-AEECC8CD0E82 LUIS MODELO 1810 DE 30 KG 42,000.00
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PROVEEDOR; SOLICITUD; FORMATO DEL RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE 15,850.00 0.00
008286 14/04/2023 85,000.00 RECURSOS FISCALES - 8EE58070-AFC2-46D3- 14/04/2023 RUBEN ARTURO LOPEZ DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN A LA $444,097.81 $237,170.99
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
RECURSOS FISCALES 87DA-2F04840199D6 LUIS LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; AUTORIZACIÓN;
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;
85,000.00 1 SERV SERVICIO DE BAILARINA MARCA WACKER NEUSON, ADQUIRIDO. CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL
MOTOR HONDA 85,000.00 PROVEEDOR; DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON EXCEPCIÓN A
LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL; SOLICITUD; FORMATO DEL RESGUARDO
038115 08/12/2023 15,850.00 012369 08/12/2023 15,850.00 RECURSOS FISCALES - 9B9242AD-F2C0-45FC- 05/12/2023 ANA BELEM PEREZ 1 PZA PODADORA HONDA MODELO HRN216PKMA CON NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
TOTAL $681,268.80 LEGASPI MOTOR DE 4TIEMPOS GCV170 DE 5.5HP, CILINDRADA DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ASÍ JUSTIFICACIÓN A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
RECURSOS FISCALES 8409-E68E46D6501F 15,850.00
167CC. DESCARGA BOLSA TRASERA, ANCHO DE CORTE DE COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; AUTORIZACIÓN DE
$743,727.85 21" RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. PAGO; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI;
15,850.00 DATOS BANCARIOS; SOLICITUDES; FORMATO DEL RESGUARDO DEL BIEN;
$743,727.85 REPORTE FOTOGRÁFICO: OFICIO DE ACLARACIÓN; CÉDULA DE
INSCRIPCIÓN.
$681,268.80

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

_________________________________ ________________________________ _______________________________
C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUMPLIMIENTO

6/6