Page 50 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
012820
015684 PARTICIPACIONES 137BB60D-D1A6-4690- 1 pza Laptop HP 245 G9, 14 Pulgadas, AMD Ryzen™ 3 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
015691 8A10-84751395CA8B 12,206.00 COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
028101 23/05/2023 12,206.00 004145 23/05/2023 12,206.00 (RAMO 28) - 02/05/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 12,206.00 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE 12,206.00 0.00
030524 3250U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE 12,206.00 0.00
030812 RECURSOS FEDERALES FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN. 0.00
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 8,956.01 0.00
035991 19/06/2023 12,206.00 005093 19/06/2023 12,206.00 PARTICIPACIONES 3DB297AB-BFA9-40D9- 01/06/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 pza Laptop HP 245 G9, 14 Pulgadas, AMD Ryzen™ 3 COMPROBACIÓN; SOLICITUD; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 8,862.00 0.00
(RAMO 28) - 973D-C822497A7D12 12,206.00 12,206.00 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE 8,862.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
RECURSOS FEDERALES 3250U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
19/06/2023 8,956.01 005095 19/06/2023 12,768.00 PARTICIPACIONES EECB7687-9C5E-4016- 19/06/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, 1 CAJA COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
(RAMO 28) - 8038-9AEECE58FE1D 12,768.00 8,956.01 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
RECURSOS FEDERALES PAPEL INACOPIA TAMAÑO CARTA 75 GR FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.

29/09/2023 8,862.00 PARTICIPACIONES 93E13711-B972-4C8D- 8,862.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
009132 29/09/2023 B9A4-C28C9F7959F9 COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
09/10/2023 17,724.00 (RAMO 28) - 23/09/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 17,724.00 2 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
11/10/2023 8,862.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
RECURSOS FEDERALES
9,919.99 009918 09/10/2023 8,862.00 FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN; SOLICITUD.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
PARTICIPACIONES 2 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210, 1 pza Adaptador CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
(RAMO 28) - 9,919.99
11,097.00 255484A9-472C-45B8- YAIR GALVAN LOAEZA Red Wifi Usb Tp-link Tlwn8200nd Alta Potencia, 1 PZA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE 9,919.99 0.00
RECURSOS FEDERALES 02/10/2023 11,097.00 INALAMBRICO TP-LINK WR840N, 2 pza Mini Hub Usb EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN; SOLICITUD; OFICIO
DE ACLARACIÓN. 8,862.00 0.00
AA24-4E0B9B56BCC8 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 4,781.00 0.00
COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 4,781.00 0.00
Manhattan De 4 Puertos ADQUIRIDO. 8,862.00 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
8,862.00 010006 11/10/2023 8,862.00 PARTICIPACIONES 30528DA8-B2C3-41A5- 02/10/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 8,862.00 1 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 FOTOGRÁFICO; FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
(RAMO 28) - A21B-E02D9985E6A0
4,781.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
RECURSOS FEDERALES COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
4,781.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR;

29/11/2023 011682 29/11/2023 9,562.00 PARTICIPACIONES C4AFC279-0573-41F5- 16/11/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 9,562.00 2 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 4,781.00 DOCUMENTO DE ENTREGA DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO
4,781.00 (RAMO 28) - 8717-EA60260CC7D3 DEL REGUARDO DEL BIEN.

RECURSOS FEDERALES

040163 27/12/2023 8,862.00 012934 27/12/2023 11,397.00 PARTICIPACIONES C1A386DE-FCA5-4F78- 06/12/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270, 4 PZA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 8,862.00 0.00
(RAMO 28) - 87C8-B17909F53800 MEMORIA USB 64GB, 7 PZA MEMORIA USB 32GB, 5 PZA COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
11,397.00 8,862.00 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
RECURSOS FEDERALES MOUSE USB LOGITECH M100, 1 PZA KIT MOUSE Y TECLADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
INALAMBRICO DELL MK3322W FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.

4/6