Page 51 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

9,540.98 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 9,540.98 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 0.00 9,540.98
013084 30/12/2023 DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
PARTICIPACIONES 1C0762DF-F44E-4EAB- 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB
4,715.02 9BA6-4804199EACE8 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A SOLICITUD; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
040686 30/12/2023 14,256.00 (RAMO 28) - 06/12/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 14,256.00 Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
RECURSOS FEDERALES acer 20'', 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 4,715.02 FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL RESGUARDO DEL BIEN.
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN
ADQUIRIDO. 0.00 4,715.02

12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; CFDI; VERIFICACIÓN DE
(RAMO 28) - CFDI; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRÁFICO;
009862 29/04/2023 6,999.00 003179 29/04/2023 6,999.00 9C24C0C3-239D-480E- TIENDA MERCADAZO 1 PZA 2000005455159954 Maquina Palomitas Maiz 8 Oz DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y 6,999.00 0.00 6,999.00
RECURSOS FEDERALES 24/04/2023 6,999.00 OFICIO DE ACLARACIÓN, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD Y
Palomera Carrito Comercial AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, EL RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO.
AA0C-325433EA7CEE
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SOLICITUD DE MATERIAL
RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. OFICIO NO. DIF/SNPO/876/2023; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI;
9,159.99 DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EMBARGO, NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, EL RESGUARDO
(RAMO 28) - DEL BIEN ADQUIRIDO.
024189 31/08/2023 9,159.99 007914 31/08/2023 11,600.00 D662DF9A-1033-4538- ADELFA CANDIDA RIOS 11,600.00 1 PZA JUEGO DE SALA LOMA ALTA, 1 PZA ESCRITORIO DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y 0.00 9,159.99
RECURSOS FEDERALES B0CD-B0AAC3E38CA4 17/08/2023
IMPULSORA MEDICA AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
VELASCO

RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO.

1 H87 SOPORTE PARAV TV TAIKA TKSM12055, 1 PZA SOFA

CAMA SAMAR, 1 PZA REF MABE 1 PTA 210L GRAFITO

PARTICIPACIONES MUEBLES Y RMA210PXMRG SERIE 2307B610313 GARANTIA 1 AÑO, 4 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; OFICIO DE
ELECTRONICA COMPROBACIÓN; SPEI; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
031482 19/10/2023 9,889.99 010223 19/10/2023 24,810.00 (RAMO 28) - CF4840B5-3FA0-11EE- 20/08/2023 PACIFICO SUR 24,810.00 PZA MESA ALICA CUADRADA BLANCA, 1 PZA CILINDRO DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LA 9,889.99 9,889.99 0.00
9F27-DD8CA17948E0 SOLICITUD DE MATERIAL; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; REPORTE
RECURSOS FEDERALES PARA GAS 20 KGS, 1 PZA REGULADOR P/GAS PVC 1 VIA Y RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. FOTOGRÁFICO. 0.00
0.00
CONEXION, 1 PZA ESTUFA FRAGA DE MESA 4 QUEMADORES

P706, 1 PZA TELEVISION ZMARTECH 32 LED HD SERIE

ZT32107WBD0974281593 GARANTIA 1 AÑO

12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

PARTICIPACIONES 008AB32F-AEAF-47F0- 1 pza EPU3000RTOL2U UPS de 3000VA/2700W / PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; OFICIO DE
A0A7-CC7C309A105F Topología On-Line Doble Conversión con Baterías NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBACIÓN; SPEI; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
012519 22/05/2023 11,320.00 004046 22/05/2023 11,320.00 (RAMO 28) - 02/05/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 11,320.00 Internas / Entrada y Salida de 120 Vca / Clavija de DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LA 11,320.00 11,320.00
Entrada NEMA L5-30P / Pantalla LCD Configurable / RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; FORMATO DEL RESGUARDO 23,995.01
RECURSOS FEDERALES Formato Rack/Torre DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO.

005706 24/03/2023 23,995.01 001863 24/03/2023 23,995.01 RECURSOS FISCALES - B831F8AC-6EA1-4455- 24/03/2023 ULTRA DIGITAL 23,995.01 5 PZA BAFLE ACTIVO PROFESIONAL 15" SALIDA XLR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; AUTORIZACIÓN;
DEL GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN, ASÍ 23,995.01 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; OFICIO DE ACLARACIÓN; SOLICITUDES;
RECURSOS FISCALES 9F53-1E32EF634CCB COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y
RESGUARDO DEL BIEN ADQUIRIDO. FORMATO DEL RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE FOTOGRÁFICO.

34,000.00 1 PZA SISTEMA DE AUDIO PROFECIONAL BOCINA ALTA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 34,000.00 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; AUTORIZACIÓN; 0.00 34,000.00
26,000.00 003588 02/05/2023 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO;
10,800.00 FIDELIDAD MARCA ELECTRO VOICE MODELO ETX - 15P - DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO NO.

011079 02/05/2023 RECURSOS FISCALES - AAA18C05-1E99-44C0- 14/03/2023 ESIQUIO BAÑOS PEÑA NEGRA 100 V Y CONECTORES, 1 PZA BOCINA AMPLIFICADA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A 26,000.00 MSPNO/DRM/CB/0890/2023; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; 0.00 26,000.00
70,800.00 70,800.00 SOLICITUDES; FORMATO DEL RESGUARDO DEL BIEN; REPORTE
FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
RECURSOS FISCALES A6B8-A02A6CB9534A - MARCA MELO M-18 NEGRA Y CONECTORES, 1 PZA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA
10,800.00 EXCEPCIÓN A LA LICITACÍON.
CONSOLA DE AUDIO MOD X244 USB XENYX DE MEZCLA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN

100 V - 240 V ADQUIRIDO.

0.00 10,800.00

5/6