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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTAS: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION, 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
008194 14/04/2023 8,956.00 002643 14/04/2023 8,956.00 PARTICIPACIONES 09A02865-B376-42C2- 04/04/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 8,956.00 1 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 8,956.00 0.00
(RAMO 28) - 89E4-11EB053D4EA4 COMPROBACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE
8,956.00 GASTOS; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE 9,540.99 0.00
RECURSOS FEDERALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN. 12,328.00 0.00
9,540.98 0.00
PARTICIPACIONES BBC1AA73-D519-4516- 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb,MB PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 8,956.01 0.00
9385-49DDC2785BA4 14,501.00 Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor COMPROBACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE 12,328.00 0.00
008488 17/04/2023 9,540.99 002742 17/04/2023 14,501.00 (RAMO 28) - 04/04/2023 YAIR GALVAN LOAEZA GASTOS; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE 5,750.00 0.00
Vorago 20'', 1 pza MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 9,540.99
RECURSOS FEDERALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; 0.00
SOLICITUD DE LA COMPRA; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL
008830 21/04/2023 12,328.00 002851 21/04/2023 17,288.00 PARTICIPACIONES D939B6E2-06F1-4A8B- 12/04/2023 YAIR GALVAN LOAEZA 1 PZA Computadora Portátil DELL Vostro 3400, 14 REGUARDO DEL BIEN.
(RAMO 28) - B6B5-6514C592BDFD 17,288.00 Pulgadas, Intel Core i3, i3-1005G1, 12 GB, Windows 10
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
RECURSOS FEDERALES Pro, 256 GB, 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 COMPROBACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE
12,328.00
9,540.98 002939 1 PZA Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB GASTOS;TRES COTIZACIÓN, PRESENTA SOLO LA DEL PROVEEDOR FINAL;
8,956.01 002939 SOLICITUD; REPORTE FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
009121 27/04/2023 27/04/2023 RECURSOS FISCALES - 02BFE1EA-CA92-4A68- 12/04/2023 YAIR GALVAN LOAEZA Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor
21,927.00 21,927.00 Vorago 20'', 1 PZA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
9,540.98 COMPROBACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS FISCALES 9F4F-3D0E9F4FCB5D
GASTOS; COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
L6270, 2 PZA NOBREAK FORZA NT 751 750VA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE 8,956.01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
12,328.00
12,328.00 RECURSOS FISCALES - 491F369A-4F1E-4BF8- 1 pza Computadora Portátil DELL Vostro 3400, 14 EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DEL BIEN
002941 27/04/2023 18,078.00 AE15-7EAB46AF7716 18,078.00 Pulgadas, Intel Core i3, i3-1005G1, 12 GB, Windows 10 ADQUIRIDO. COMPROBACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES; CFDI;
009127 27/04/2023 5,750.00 RECURSOS FISCALES 12/04/2023 YAIR GALVAN LOAEZA VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;
Pro, 256 GB, 1 PZA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; AUTORIZACIÓN; REPORTE
5,750.00
FOTOGRÁFICO; FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
PARTICIPACIONES 3641EB49-F087-41DB- 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE
A026-541C1D1C5836 Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
012504 22/05/2023 14,575.00 004041 22/05/2023 14,575.00 (RAMO 28) - 02/05/2023 YAIR GALVAN LOAEZA Vorago 20''A, 1pza NOBREAK FORZA NT 751 14,575.00 COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE 14,575.00
750VAOBREAK, 30 pza Cable con blindaje de malla PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
RECURSOS FEDERALES 14,575.00 trenzada de cobre 97%, aislamiento de polietilleno FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN; SOLICITUD.
espumado., 2 pza Conector UHF Macho (PL-259) para
cables RG-8/U, RG-8U-SYS, 8237, 8267, 8268, 9913, CTN-
400, 7810, 8214, 7810A, RFLASH-1113, LMR-400, Plata
(Concha-Níquel)/ Plata/ D.A.P.
10,071.38 PARTICIPACIONES 57E53FC3-176A-4951- 1 pza Pc Intel Pentium Gold, 8gb ram, 240gb, MB 10,071.38 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; OFICIO DE 10,071.38 0.00
004141 23/05/2023 8F03-3D30B570353B 15,410.00 Gigabyte sk1200, Mouse y teclado Logitech, Monitor COMPROBACIÓN; AUTORIZACIÓN; SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; 5,338.62 0.00
012806 23/05/2023 15,410.00 (RAMO 28) - 02/05/2023 YAIR GALVAN LOAEZA COTIZACIONES; CFDI; VERIFICACIÓN DE CFDI; CONTRATO DE
5,338.62 Vorago 20'', 1 pza MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PRESTACIÓN DE SERVICIOS; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; REPORTE
RECURSOS FEDERALES
5,338.62 FOTOGRÁFICO, FORMATO DEL REGUARDO DEL BIEN.
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