Page 14 - Santiago Suchilquitongo
P. 14

INFORME FINAL DE AUDITORÍA                  PÓLIZA DE DIARIO                       PÓLIZA DE EGRESO                         FUENTE DE       Pliego de observaciones:
                                                                                                                      FINANCIAMIENTO
                                NÚMERO      FECHA             IMPORTE      NÚMERO       FECHA        IMPORTE                                2023-OA/CPM/131/2024-PO-08.
                                                                                                                 APORTACIONES (RAMO 33
                                002366      31/12/2023        197,200.00   000731       31/12/2023   197,200.00   FONDO IV) - RECURSOS      Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
                                                                                                                            FEDERALES       documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $197,200.00 (Ciento
                                                                                                                                            noventa y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este
                                TOTAL                         $197,200.00                           $197,200.00                             resultado.”

                                Continúa cuadro a la derecha…                                                                               (…)

                                   FECHA     INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE       BANCO                                     IMPORTE         La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes
                                29/10/2023                       CUENTA                   No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA                     transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
                                                                                                            BANCARIA            197,200.00
                                            BBVA Bancomer, S.A., Cta. 0119751785                        0000389784072        $197,200.00

                                Continúa cuadro a la derecha…                                                                               Respecto a la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación,
                                                                                                                                            presentó tres cotizaciones, comprobante de transferencia, Comprobante Fiscal Digital por
                                                                       COMPROBANTE                                            IMPORTE       Internet, manual de organización del municipio de Santiago Suchilquitongo, Distrito de Etla,
                                                                                                                            OBSERVADO       Oaxaca, acta de sesión extraordinaria de cabildo para el análisis discusión y en su caso
                                  FECHA           NÚM.        PROVEEDOR    IMPORTE                          CONCEPTO                        aprobación de la creación del comité de adquisiciones y contratación de servicios del
                                29/11/2023                                              RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO       197,200.00   municipio de Santiago Suchilquitongo y periódico oficial; documentación que resulta
                                              2C3FCB2F-     CORPORATIVO                 SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA,                   suficiente para solventar las observaciones emitidas.
                                             403D-4E94-       INTEGRAL DE               ESTADO DE OAXACA POR CONCEPTO       $197,200.00
                                                                           197,200.00   DE ESTIMACIÓN NÚM. 01 (UNO)
                                                 B2D4-    FORTALECIMIENTO               FINIQUITO Y PERIODO DE EJECUCIÓN
                                            7B1B8733C742     MUNICIPAL Y                DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE OCTUBRE                  Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
                                                            AUDITORÍA SC                DE 2023 DE LA OBRA: ELABORACIÓN DE                  suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
                                                                                        BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL                     como solventado el Resultado: AF-14.
                                                                                        MUNICIPIO DE SANTIAGO
                                                                                        SUCHILQUITONGO, EN EL ESTADO DE
                                                                                        OAXACA, SEGÚN CONTRATO NÚM.:
                                                                                        MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2023 DE
                                                                                        FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2023

                                                                           $197,200.00                                                      El siguiente Resultado: AF-15 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se
                                                                                                                                            transcribe a continuación:
                                Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
                                Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de          (…)                CON OBSERVACIÓN
                                Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes
                                Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de           “RESULTADO: AF-15
                                Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca
                                para el Ejercicio Fiscal 2023; e incisos c), d) y e) del ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO           De la revisión efectuada a la documentación técnica, contable y presupuestaria presentada por el H.
                                PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE                            Ayuntamiento del Municipio de Santiago Suchilquitongo, Distrito de Etla, Oaxaca, se constató que
                                ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO,                         presentó el documento básico para la ejecución de obras denominado: Programa Anual de Obra
                                DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2023.                                                           Pública, del ejercicio Fiscal 2023, sin embargo, como resultado de la consulta realizada al sitio web
                                                                                                                                            oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica
                                Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente       http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/, se constató que no fue publicado, igualmente, no
                                acción:                                                                                                     presentó evidencia de su publicación en otros medios, como la Gaceta Municipal o revistas
                                                                                                                                            especializadas en temas municipales.

                            12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19